您好,这种你转到营业外支出就可以

请问下,我公司先预付给供应商一笔钱,供应商未给我们发货或者提供服务,但是已经先给我开票了,我想问,先收到的票可以先抵扣吗?还是说等供应商把货物发给我们或是提供了服务之后才可以抵扣?如果可以先抵扣,那么要怎么账务处理?不抵扣又如何处理?
现在在处理历史遗留的应收账款,20年的,发现有100多万的发票重复开了,这家客户已经结束合作了,可以直接红冲吗,需不需要提供什么手续
因本单位供应商个人账户被冻结,我单位支付工程款的时候以现金先付,要求对方供应商个人开具收据,并要求供应商个人在税务局代开发票,这样做对吗? 2、针对供应商个人账户冻结,供应商给自己工人发不了工资,由我单位代付供应商工人工资,以防供应商工人找我单位麻烦,我单位需要准备什么附件做依据
我们公司卖给供应商一台二手设备,但是账上没有这个资产,也没开票给对方。我们还从供应商那里购买了一些材料,现在可以直接对抵这个货款吗?需要提供什么作为附件?
小规模公司,从代理记账接回报表,发现【应付账款】为负数字。我选择让供应商退款给公司,请问这样做可以吗?如果可以该笔进账在利润表里归为哪个科目。以及公司是否要开什么发票给供应商?如果不这样操作又该如何能降低【应付账款】这个科目数字。本人小白,只为完成电子税务局报表。请不要跟我说借啊贷啊。公司处于即将注销
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
麻烦再看下我发的问题,能不能解答全面点
如果对方三年内不提供发票,一般就做坏账处理,转到营业外支出,这个附上以前的合同附印件就可以
年度要不要调增?内部要不要做一份坏账的签呈文件?
如果有对方的注销证明或清算证是就不需要调增,没有就要调增,这个内部文件没用
如果没在3年内的,已经知道没有发票 可以做坏账处理吗
可以的,这种可以做坏账处理