请问下，我公司先预付给供应商一笔钱，供应商未给我们发货或者提供服务，但是已经先给我开票了，我想问，先收到的票可以先抵扣吗？还是说等供应商把货物发给我们或是提供了服务之后才可以抵扣？如果可以先抵扣，那么要怎么账务处理？不抵扣又如何处理？

但是当期我们预付了钱出去，不做账务处理怎么对上呢？

付钱出去，借：预付账款    贷：银行存款。

也就是即使收到票就当没有收到，先挂预付，等实际提供了货物或者服务在冲掉预付，确认库存，税费等是吗？

是的，同学，单单一张票没有实际业务入账不太合适的。

那如果要抵扣的话会有什么影响吗？

没有实际购进，不太好。

可以和我说一下不太好或者不合适的点吗？

因为企业没有购进货物，但只有发票，如果记账将导致账实不符。

明白，就是实际中你抵扣也可以，但是这样就帐实不符，且账务处理不符合会计准则是吗？