因本单位供应商个人账户被冻结，我单位支付工程款的时候以现金先付，要求对方供应商个人开具收据，并要求供应商个人在税务局代开发票，这样做对吗？ 2、针对供应商个人账户冻结，供应商给自己工人发不了工资，由我单位代付供应商工人工资，以防供应商工人找我单位麻烦，我单位需要准备什么附件做依据
您好 请问您单位供应商是个人 不是企业？
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老师您好 请问一下 有一公司接我单位工程做，工程结算单上工程款是30万，我们跟据对方开出的15万的发票付给对方工款是15万 ，由于此供应商欠我公司股东的个人借款 15万，现准备用此工程尾款抵其欠我司股东的债务，我想问一下对于这个问题 要如何才对以后的债务风险 和税务上的问题比较合适？
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老师下午好，请问老师，我们是建筑企业，挂靠甲公司做工程，所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的，现在工程基本完工，需开劳务票给甲公司，由于木工，电工，瓦工的活我们找的都是农民工，现在甲公司要求开劳务票，但不要个人名义开具的，这些工人的费用是从我们公司账户支付的，税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
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我是房地产开发公司，还未给建筑公司结算工程款，但是跟给建筑公司提供材料的供应商之间有一份协议，协议内容就是在建筑商不给材料商支付材料款的时候，房地产开发公司以房屋代替建筑商抵账，材料供应商现在把抵账房抵账给了他朋友也就是实际买受人，房地产公司需要跟实际买受人签合同，开收据，买受人是以按揭贷款方式购买，我想知道这个账务怎么处理？公司没收到钱给买受人怎么开收据？建筑商，材料商用不用给我们开什么收据？（预收许可证还得一个月左右能出来）
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老师，一个月工资6000，双休，需要做这么多吗？快消行业的，说是财务主管，但是要负责每个月上千客户的应收报表，还有一个星期更新一次，然后微信群还要每天跟进现结货款，跟供应商对账，开进项发票，追进项发票，做内账，外账，报税，银行，工商都是我，还有处理办公室财务所有人的问题，还有审核业务报给供应商价格，利润点多少对不对，业务采购流程价格，货比三家，还要平时的审核入库单，费用单，付款单审核付款，做的完嘛？
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老师您好，我是2021年来到单位的会计，2017年我单位采购私对私打款取得普通发票340万元，一直账上有340万元应付账款。今年税局根据供应商所在税局下发协查《已证实虚开发票通知书》，通知单位接受虚开发票须提供账簿稽查，老板说账簿已丢失，税局认可我们销售正常但因无账簿对我单位核定征收追缴8万多元，但又根据《征管法》第四十七条已过追征期本次检查不予追缴。现在老板要求我冲掉应付账款 把他个人采购款挂上账。我不知挂账有没有风险，核定征收意味着不认可成本那我能把其他应付款做进来吗？岂不是老板从公司取得款不用交个税了？会计有没有风险呢？如果不把个人款挂进来怎样冲销应付账款呢？
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老师你好，请问一下，我司现在开票额度没了，现有一张发票急着要开，想先红冲一张本月开具的普票，（该普票已给客户，客户已付钱）等过几日我司开票额度增加后，再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行，有没有需要注意的事项？
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个人再给我单位做绿化工程项目
个人没有成立公司或者个体户 以个人名义承接的业务 对么
对方没有个体户，没有公司，就是个人做工程，去税务局代开发票
那您款项可以现金支付 对方个人开现金收款收据 去税务代开发票给公司 公司代扣代缴个人所得税
对方是个人 您不好帮忙代付工资的 您可以支付现金的时候要求个人当场发放工人工资
主要是工人都回老家了，离得太远了，我们只能微信挨个给他的工人支付，我们需要怎么做，需要附什么附件做支撑啊
我们单位给供应商个人支付工程款的时候以现金支付的，他已经给我打了收据，并按了手印
只是收据已经写好了，钱还没有给他发，他的工程款有我们给他的工人代付工资
个人写委托付款说明 委托您单位向某某支付某某款项 金额多少 卡号 开户行 从个人的款项里面支付 最好是现金扣下来 您单位去银行柜面存到工人卡上 存的时候备注好信息就好了