老师，我公司为小规模纳税人，2022年的时候收到成本票（普票）已入账，但是款一直未支付，现在对方找不到了钱也不用付了，需要将成本转出吗？账务怎么处理？
那么把那个转入营业外收入
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请问本公司的小规模纳税人，是造价公司，对方也是造价公司，因为有部分业务是对方公司做的，对方开了做了合同开了发票（我们支付的包税费在里头了），这个账务要怎么处理，借主营业务成本，贷应付账款吗？发票上的税可以直接进成本吗？
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老师，我公司是建筑安装工程得小规模纳税人，我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去，计提了成本，借：主营业务成本24600，贷：应付账款-暂估成本24600，然后在10月份的时候收到了25500，我们之前是把这个项目承包给另外个公司做，10月份收到对方开的小规模的普票，款是11月份支付给对方公司的，我想问的是，我现在收到票了，要怎么样入账呢？
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老师，我公司是建筑安装工程得小规模纳税人，我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去，计提了成本，借：主营业务成本24600，贷：应付账款-暂估成本24600，然后在10月份的时候收到了25500，我们之前是把这个项目承包给另外个公司做，10月份收到对方开的小规模的普票，款是11月份支付给对方公司的，我想问的是，我现在收到票了，要怎么样入账呢？具体的科目是怎么样的呢
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小规模纳税人，现在查账发现2021年、2022年、2023年还有进账发票未入账，金额差不多有500多万，是因为公司进货的时候没有用对公账户打款，是对齐账户打款的。但是对方全部开发票到公司账户上，以前财务只做了对公付款金额的入账，现在税务查账，还怎样处理呢
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老师，我想一下，小规模纳税人年末账上有利润，年结转后又收到结转前的成本发票，这种用财务软件处理的时候，借，未分配利润，贷，应付账款，这样处理的时候，它资产负债表变不过来，怎么办？ 一般情况下，小规模纳税人，跨年收到的发票，需要遵循会计准则，调整未分配利润吗？
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老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款，和工程款，但是我们一直也没开发票没事吧？那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧
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老师，单位给个人反向开票的话，是不是都会选择核定一个税率来征税呀？因为他们的成本费用没办法归集，这样的话平时按照百分之0.5预缴的话，等到汇算清缴的时候是不是都会产生退税呀？
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请问京东后台的京豆，服务费，未开票怎么处理的账目
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老师，就是公司开了一笔专票出去，但是没从公户过，是收到另一个股东的账户里的，因为这个公司的打大人 去世了。要注销了，怕过了公户取不出来，那这笔钱应该怎么处理呢？需要写什么材料做为原始凭证吗？
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老师我想问一下就是客户预存的钱，然后把发票都开出来了，这个要怎么做账，是做预收款吗？，但是发票已经开了
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我公司是提供海上船务服务，船不在公司明细，是个人的船，上个月台风天气把船打翻报废了，保险公司赔了80万，我们花了一些打捞费用，这个账我要怎么做？
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老师公司控股投资新公司，这个长期股权投资用缴纳印花税吗
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需要补交税款吗？
是在今年交所得税的
好的，谢谢老师！
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。