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老师您好，问了很久还没明白，代收代付a公司的物业费一万元交给物业公司，物业公司开票给我们了，我们又开票给a公司怎么做分录，没有一分钱的收入哦

2025-11-12 13:07
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2025-11-12 13:08

您好，分两笔，你收到
借：主营业务成本
贷：银行存款
开给别人
借：银行存款
贷：主营业务收入
收支两条线

头像
快账用户3855 追问 2025-11-12 13:17

老师，不错，您的最特别呀，不管是小规模还是一般纳税人，收发票和开发票都没看到进项与销项，也没有看到其他应付科目，还是不理解为什么要这样做

头像
齐红老师 解答 2025-11-12 13:18

你比如下，我没太明白

头像
快账用户3855 追问 2025-11-12 13:22

谢谢老师，我们是小规模收到发票怎么不做借其他应收款，贷银行存款，开出发票怎么也没有贷应交增值税

头像
齐红老师 解答 2025-11-12 13:23

收到发票，你要确认成本或费用，为什么要计入到其他应收款了
借：费用或成本
贷：银行存款
是这样做的

头像
快账用户3855 追问 2025-11-12 13:26

老师，开出发票也应该有销项税哈

头像
齐红老师 解答 2025-11-12 13:27

小规模不需要，直接全都计入费用或成本中

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相关问题讨论
您好，分两笔，你收到
借：主营业务成本
贷：银行存款
开给别人
借：银行存款
贷：主营业务收入
收支两条线
2025-11-12
1）收到租户水电费 借：银行存款 贷：其他应付款 — 代收水电费 2）把钱交给物业，收到物业发票 借：其他应付款 — 代收水电费 贷：银行存款 就这两步，不进收入、不进成本，纯代收代付，最简单。 如果你必须开票给租户（实务常见），就按转售水电做： 1）开给租户发票 借：银行存款 贷：其他业务收入 贷：应交税费 — 应交增值税（销项） 2）收到物业发票 借：其他业务成本 借：应交税费 — 应交增值税（进项） 贷：银行存款
2026-04-08
物业费，自己使用的 借制造费用或者管理费用 贷，银行存款1万， 出租给张三的，借其他业务成本1万。 贷，银行存款1万 给他开发票，借，银行存款， 贷，其他业务收入， 应交税费。
2025-11-12
第一张凭证：收到物业开具的物业费发票（总额 2 万，含代收张三的 1 万） 借：管理费用 —— 物业费 10000 其他应收款 —— 张三 10000 贷：银行存款（或应付账款） 20000 第二张凭证：公司代开 1 万物业费发票给张三 借：银行存款（或应收账款） 10000 贷：其他应收款 —— 张三 10000
2025-11-11
你好，可以的，发票复印件儿加上分割单可以抵扣。
2022-07-28
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