您好,分两笔,你收到
借:主营业务成本
贷:银行存款
开给别人
借:银行存款
贷:主营业务收入
收支两条线

老师,您好,我有一个问题,我们公司是物业公司,我们是新物业公司,对方是旧物业公司,在交接的过程中,有旧物业帮我们代收了客户预缴的物业费,并且已经代我们给客户开了发票,现在旧物业公司要我们把代收的物业费开票给他们,这个票怎么开?税目怎么写?这个代收数额是多家用户的打包数据
老师,您好!我们的水电费是交给物业公司,她们不给开票,说是代收代缴,物业公司给分割单我,可以入账吗
老师您好 我们是一家物业公司 是不是物业费是我们的主营收入,那么客户交给我们的水电费,我们是代收代付,这个不算我们的收入吧?但是别人给我们付款了水电费及物业费,让我们给他开票水电费物业费,这要怎么算呢?没搞懂
老师您 好,请教老师,小规模纳税人,有二张发票怎么做分录,公司的二间厂房租出去 一间给张三,物业费一共有二万,其中一万是张三的,物业开票给我公司了,分录怎么做,第二张票是收到物业的发票和代收张三的物业,公司又代开了一万物业费给张三了,这二张凭证分别怎么做分录
老师您 好,确认一下,小规模纳税人,有二张发票怎么做分录,公司的二间厂房租出去 一间给张三,物业费一共有二万代收代付张三的一万,自己一万,物业开票给我公司了,我公司收到张三代付物业费一万自然又要开一万物业费发票给张三,这二张发票分别怎么做分录
刚填报的工商年报,然后在公示系统显示暂无年报信息,是需要时间显示还是哪不对
我们是外贸公司,我们有一个国外客户多汇了一部分外汇金额,(这笔外汇金额 是货款+代收客户在国内的代表日常开支的费用及工资)这个代收的金额,这边我们需要转为人民币付给对方在国内的员工,这个业务有什么风险点,我们应该留存什么资料
公账转私人账户,备注采购,怎样做凭证
10月份开发票 3月份冲红 金额多开 重新开 会计说报不了税 这是怎么回事
收到会议及展览服务发票10000元,会计分录怎么做
健身器材,办公室买的记哪里
哪些专用发票进项不能抵扣
老师好,假如要筹划残保金,我必须从年初就开始放一个残疾人进去吗
内账,公司领导带客户参加公司上市敲钟的活动,计入什么费用科目好呢
个体户,商贸,查账征收,一季度开票含税28万,请老师帮忙预算一下个人经营所得税是多少
老师,不错,您的最特别呀,不管是小规模还是一般纳税人,收发票和开发票都没看到进项与销项,也没有看到其他应付科目,还是不理解为什么要这样做
你比如下,我没太明白
谢谢老师,我们是小规模收到发票怎么不做借其他应收款,贷银行存款,开出发票怎么也没有贷应交增值税
收到发票,你要确认成本或费用,为什么要计入到其他应收款了
借:费用或成本
贷:银行存款
是这样做的
老师,开出发票也应该有销项税哈
小规模不需要,直接全都计入费用或成本中