我司在阿里商旅充值了钱，员工现在定了机票还有酒店还，阿里还产生了代理服务费，应该怎样做账，最规范，会计凭证备注应该怎样写最规范
一、规范账务处理 充值时（假设充值 10 万元）：借：预付账款 — 阿里商旅 100,000贷：银行存款 100,000 员工消费后（机票 %2B 酒店 %2B 服务费）（假设实际消费 8,000 元，其中机票 5,000 元、酒店 2,000 元、服务费 1,000 元）：借：管理费用 / 销售费用等 — 差旅费（机票）5,000管理费用 / 销售费用等 — 差旅费（酒店）2,000管理费用 / 销售费用等 — 差旅费（代理服务费）1,000贷：预付账款 — 阿里商旅 8,000 二、会计凭证备注规范 充值凭证备注：“支付阿里商旅平台充值款（用于员工差旅预订）” 消费结算凭证备注：“阿里商旅平台结算 [员工姓名] 于 [具体日期] 的差旅费用（含机票 XX 元、酒店 XX 元、代理服务费 XX 元）”
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