Q
老师你好，11月的社保在10月的工资 里面扣了，请问这个凭证要怎么做
2025-11-14 15:04
2025-11-14 15:05
同学，你好
你要什么凭证，工资社保这个凭证吗？
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在发10月工资时，就把11月的社保扣了，但报10月工资个税时，体现的是10月社保，可是11月发10月工资时，实发工资是10月工资 -11月社保-11月公积金-10月的个税，所以这个账是怎么做的呢
同学，你好
1.计提工资
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——工资
2.计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款或现金
4.上交杜保
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金
5.上交个人所得税
借：应交税费——应交个人所得税
贷：银行存款或现金