国有企业没有工会，全部职工参加了主题活动，看红色电影的费用，可以走公司账支付吗？可以的话，怎样记账？

我是旅游公司内账，2023年12月漏发了一个离职员工的司龄补助200元，工资表离也没有提现这200元，现在用现金结给他的话要怎么做账？原来的回答是借主营业务成本，贷应付职工薪酬，然后再冲掉，为什么是进主营业务成本呢？比如借营业费用——工资（市场部员工），贷应付职工薪酬，然后冲掉说借应付职工薪酬，贷现金这样做可以吗

老师，汇算清缴业务招待费自动取数管理费用，销售科目也有，填写加上去，有个黄色感叹号，说数据不符呢 老师你看看 加了1万多的销售费用科目的业务招待费 利润表只有管理费用业务招待费明细数据呢老师 销售费用没有业务招待费 其实这个1万多的费用是我们另外一个公司员工的差旅费车票，都是我们的业务，只是这个员工是在另外一个公司买社保，，所以他的车票我入账到业务招待费了，按理来说，干的活是我们公司的，可以入账到差旅费里面吗，我改到差旅费里面去行不？这样就不用改报表了呢 查起来会不会有风险呢？ 老师汇算清缴表里面可以填写，就是有黄色感叹号，硬填这个数会不会有风险 这种情况应该不是只有我一个吧，其他公司应该也有 的，怎么处理呢老师

请问一下老师，我单位登记民非，联合多个公司弄拍卖会，收入及费用归各个企业所有，我单位只从收入扣1%的手续费，费用是企业按照参加拍品数量比较交费用备用金，活动所有费用从这个企业交来的费用备用金出，这是有签协议的，发票直接开给各个公司，不开我单位，但是在安排发票开具是不可避免的导致与有些企业发票多了，有些又少了，请问我单位做账可以不感觉发票开具详细登记代那个企业付什么费用吗，直接登记一笔总数，代付xx费用，总金额这样

你好，代账公司做的记账凭证乱七八糟，错的离谱。公司2024年10月申请成为了一般纳税人。从2021.3月注册成立至今，没有开出过销售发票，也没有主营业务对应的采购进项发票，基本就是办公室费用加几个在职人员工资。请问这样的情况下，这前面错账怎么处理好？ 可以不管是否跨月跨年，全部红冲后重新做正确凭证吗？老师建议怎么处理这个问题呢？