请问一下老师，我单位登记民非，联合多个公司弄拍卖会，收入及费用归各个企业所有，我单位只从收入扣1%的手续费，费用是企业按照参加拍品数量比较交费用备用金，活动所有费用从这个企业交来的费用备用金出，这是有签协议的，发票直接开给各个公司，不开我单位，但是在安排发票开具是不可避免的导致与有些企业发票多了，有些又少了，请问我单位做账可以不感觉发票开具详细登记代那个企业付什么费用吗，直接登记一笔总数，代付xx费用，总金额这样

产品的需要。这些自己开发票。

老师你没有看仔细，我说的是产生的费用，活动费用是代收代付，发票直接开给各个企业，不开给我单位，但是开票付款总数是对的，但是相对于各个企业给的活动费用款，安排开给企业的费用发票，有些企业给多了发票，有些企业少了，如果做账按照开给企业一笔一笔做代收代付，就对不上，代付按照总数做代付可以吗，不做一笔付款按照发票开具拆分代那个那个企业付这么详细，可以吗

哪一个企业支付的能确定吗？他自己支付了多少？自己申请发票可以吗？

各个企业提前给费用备用金，之后产生的所有费用从这个费用备用金出，发票我们按照企业交多少备用金安排让出售方开具，因为有一些小额票，导致与有些分配不均，发票给企业有些多了有些少了，没有具体那个费用是那个企业的，

发票开具之前，先让每个企业提供支付的证明，审核之后再开发票。

我们单位支付的，这个款是活动之前就代收企业的了

你好，代收了的没有关系，你只要能清楚的记住哪个企业收了多少就行。你如果不让对方提供的话，那你自己提供也行。

就是有多有少的，对方同意不红冲发票也没有关系。

企业没有意见，我单位收的我摘要有做清楚收了那个企业多少钱，但是代付的，我直接一笔总数可以吗，比如付住宿费1000，发票开给A公司200，B公司500，C 公司300元，我账上摘要不提现那个公司，直接做借：其他应付款1000，代：银行存款1000元可以吗，附件就是开给各个企业的发票复印件和银行回单

可以的 可以这么做的

请问老师，我交热线电话续费3年的费用3600多元，需要做摊销吗，还是可以直接一笔做费用

你好，根据权责发生制需要做长期待摊费用，然后你可以按年来摊销，一年摊销1200。

我现在交的是下一年的2月份至28年2月的，怎么做

借长期待摊费用贷银行存款。

然后从下一年2月份开始摊销吗 借：管理费用-办公费 贷：长期待摊费用 附件就自己做张表是吧

对的是的，是这么做的

附件摊销表有什么格式内容规定吗，还有这个需要交印花税吗

摊销表自己做就可以的，这个不需要交

请问一下、以前我计提分录都没有附件的，请问这个是一定要有附件吗，那比如计提工资我可以把下个月发工资的工作表复印放在上个月计提那里做附件吗