请问一下老师，我单位登记民非，联合多个公司弄拍卖会，收入及费用归各个企业所有，我单位只从收入扣1%的手续费，费用是企业按照参加拍品数量比较交费用备用金，活动所有费用从这个企业交来的费用备用金出，这是有签协议的，发票直接开给各个公司，不开我单位，但是在安排发票开具是不可避免的导致与有些企业发票多了，有些又少了，请问我单位做账可以不感觉发票开具详细登记代那个企业付什么费用吗，直接登记一笔总数，代付xx费用，总金额这样
你好 拍卖就是赚手续费 这些拍卖的东西的所有权人有吗
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请问一下，我单位是民办非企业单位，以我们单位组织多个企业进行拍卖活动，所有的收入都是谁的东西归谁的，费用就是按成交多少分别摊销的，各个企业现给我打了一些预付了费用款，现在问题是拍卖活动发生的费用发票是开给各个公司还是开给我单位，如果开给各个公司，我单位以什么凭据做账呢，如果开给我单位，我们怎么提供单据给各个企业呢
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请问一下老师，我单位是非民企业，牵头几家企业在酒店办艺术品联合拍卖会，签了合同，所有收入和费用由我单位代收代付，由各家企业承担，我单位只另外收取一定的服务费，现在大额费用我们就开各家企业的抬头发票，我单位不做费用（直接做其他应收应付）可是有一些零零碎碎的小额费用是开了我单位抬头发票（实际也是各个企业分摊承担的）这样就没有办法给各个企业费用发票，请问我可以吧开我单位的小额发票做我单位的成本费用，之后把这部分费用由我单位开一些服务费发票给各个单位抵扣这部分费用可以吗
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请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，不开我单位，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
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请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，有合同协议，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
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请问一下老师，非营利组织，有营利经济活动的要和非营利的分别核算，我平时就是把营利的经济活动费用做成本，如果是非营利的费用做管理费用，请问一下：我们搞了一个慈善拍卖，各家企业联合的，以我单位为主，所有款项费用通过我单位核算，我把收到代收慈善款做往来，代收代付了，但是收到的慈善款因为是刷卡微信等支付，出现手续费，慈善机构要求必须把社会人士的成交慈善款不扣除银行手续费等费用整笔转入慈善机构，之后整合多少费用（银行手续费其他一些费用等等），后续在一起付给我们，我们再给他开票，那请问一下，我这个银行手续费，是做到银行费用里，还是做到成本里
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老师 增值税主表11 12栏的本月数 本年累计数为什么黄色的
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哪位老师帮忙做一下题，谢谢
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请问取回发票是数量1，单价500，但是下面有折扣-300，实际发票金额是200。那我开给别人这个产品也要按照进货一样写单价515，然后减300，实际215，还是就直接开这个商品名称215就可以了
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请问这些红冲了以前年度的发票，又重新开出来，4月份整体是0，需要做项目预缴吗？ 原因:之前项目发票开错了几个字，上个月红冲又重新开具，这样的发票还需要做什么其他的处理吗？
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工资现金发放了，然后后面做账的时候凭证后面要附什么？是让员工写个收条还是怎么弄？
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产品的需要。这些自己开发票。
老师你没有看仔细，我说的是产生的费用，活动费用是代收代付，发票直接开给各个企业，不开给我单位，但是开票付款总数是对的，但是相对于各个企业给的活动费用款，安排开给企业的费用发票，有些企业给多了发票，有些企业少了，如果做账按照开给企业一笔一笔做代收代付，就对不上，代付按照总数做代付可以吗，不做一笔付款按照发票开具拆分代那个那个企业付这么详细，可以吗
哪一个企业支付的能确定吗？他自己支付了多少？自己申请发票可以吗？
各个企业提前给费用备用金，之后产生的所有费用从这个费用备用金出，发票我们按照企业交多少备用金安排让出售方开具，因为有一些小额票，导致与有些分配不均，发票给企业有些多了有些少了，没有具体那个费用是那个企业的，
发票开具之前，先让每个企业提供支付的证明，审核之后再开发票。
我们单位支付的，这个款是活动之前就代收企业的了
你好，代收了的没有关系，你只要能清楚的记住哪个企业收了多少就行。你如果不让对方提供的话，那你自己提供也行。
就是有多有少的，对方同意不红冲发票也没有关系。
企业没有意见，我单位收的我摘要有做清楚收了那个企业多少钱，但是代付的，我直接一笔总数可以吗，比如付住宿费1000，发票开给A公司200，B公司500，C 公司300元，我账上摘要不提现那个公司，直接做借：其他应付款1000，代：银行存款1000元可以吗，附件就是开给各个企业的发票复印件和银行回单
可以的 可以这么做的
请问老师，我交热线电话续费3年的费用3600多元，需要做摊销吗，还是可以直接一笔做费用
你好，根据权责发生制需要做长期待摊费用，然后你可以按年来摊销，一年摊销1200。
我现在交的是下一年的2月份至28年2月的，怎么做
借长期待摊费用贷银行存款。
然后从下一年2月份开始摊销吗 借：管理费用-办公费 贷：长期待摊费用 附件就自己做张表是吧
对的是的，是这么做的
附件摊销表有什么格式内容规定吗，还有这个需要交印花税吗
摊销表自己做就可以的，这个不需要交
请问一下、以前我计提分录都没有附件的，请问这个是一定要有附件吗，那比如计提工资我可以把下个月发工资的工作表复印放在上个月计提那里做附件吗
计提工资最好是当月的工资表。