老师，请问一下我们开发票38850，客户转账给老板41000，老板转入公户41000 多余的是代缴车辆购置税及保险。我做账怎么做分录平账啊，都晕了。 开票借应收账款38850 主营业务收入34380.53. 销项4469.47 法人收到转入公户借银行存款41000，贷其他应付款 41000
借：其他应付款38850 贷：应收账款38850 以后代缴车辆购置税及保险 借：其他应付款2150 贷：银行存款2150
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公司在11月份销售了货，然后款项走的是老板的私人账户没有走公账，上个会计没有做账开发票，昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票，请问我做账该怎么处理？借：应收帐款 贷：主营业务收入贷：应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户，再借：银行存款 贷：应收账款 可以这样做吗？
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我们开票给客户，但是客户不能直接转账给我们公户，以工人的工资转给我们了，那这样账怎么平呢？我做的分录是：我做的分录是：借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费销项，那他们没有付款给我们，直接代付了工人工资，分录借方是什么呢，贷方应收账款？
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#提问#公司挂靠我公司资质，打款到老板私户老板再转入公户购买材料， 做账借银行存款，贷其他应付款， 材料票到：做借原材料，贷：银行存款， 然后这个材料其实直接给该挂靠公司了， 做领用借：生产成本，贷原材料 生产出产品我公司帮忙开票做：借银行存款 贷：主营收入 收到的钱付给老板做：借其他应付，贷：银行存款，这个流程好复杂，钱转去转来，请问挂靠有更简单的办法么，比如对方购买材料的钱直接转公户
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检查一下会计分录：1.老板张三，转钱到公户（法人不是老板） 借：银行存款—公户 贷：其他应付款—张三 2.转钱给抖音基地保证金 借：其他应收款—公司（核算账户是公司名字） 贷：银行存款—公户 3.预充值给抖音基地做快递费， 借：预付账款—公司（抖音基地） 贷：银行存款—公户 4.抖音收入到公户 借：银行存款—公户 贷：主营业务收入 5.公户转钱给另外一家公司（甲公司），（我们自家的公司） 借：预付账款—甲公司 贷：银行存款 6.转给公司一个员工，25万，写着报销款， 7.老板转钱走， 借：其他应付款—张三 贷：银行存款—公户 8.发员工工资，社保，个税， 先做： 借：主营业务成本 管理费用 销售费用 贷：应付职工薪酬
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请问一下，销售人员收了客户的款项以后转给老板，没有转到公户，没有开票，要怎么做会计分录如果转给老板以后，老板转入了公户又怎么做账？是借其他应收款-法人，贷主营业务收入吗？
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但是代扣代缴的是法人出的。
那就是借其他应付款代扣代缴车辆购置税及保险，贷其他应付款 法人
是老板出的就不挂账，以后还钱给老板2150
晕掉了，车船税有余额
那笔分录不做，直接删除掉。
就3笔分录，要怎么提现车辆购置税哦
不是你们公司的车船税不需要体现，是老板支付的，不做账。
车辆购置税不做，那其实欠法人的也没有那么多钱，车辆购置税的我也没有票据提现。
本身他只打款到公司38850就可以了，私人交了车船税就行。 现在多打款到公司，就是公司欠他的款
是老板支付的，但是代扣代缴的也是客户额外给的。不包括车款
那客户付款41000给老板，老板转入公户借 银行存款 贷其他应付款 法人41000，收款 借其他应付款法人 38500 贷应收账款 客户 就可以了哦？那2150不管了
对呀，现在不做那笔账，以后还他2150就行了哈
就是老板从公户转出到他个人账户，抵消就行了？
对呀，现在直接打款还他2150就行了
积累几笔一次性老板转给他自己也行吧！
可以的，没问题的哈