直接来劳务费就行

请问我公司是人力资源公司,给对方开了一张发票,开发票内容是人力资源服务*代发代收派遣员工工资,金额是36121.96元,备注写的是差额征税。什么叫差额征税,会计分录如何做?
老师好,个个跟个个签劳务承包合同,合同内容未写明需要开票,项目已完工,现对方叫我们开发票过去,这样合理吗
老师你好 我们从外单位借了一个员工,签了派工鞋子,每个月付费给对方单位。这样的情况下,对方单位给我开发票开什么内容呢
请问老师,对方开发票给我们,内容是绿化养护!前面附码是现代服务!*现代服务*绿化服务!请问这样的开票内容是不是不对?
我想问下公司职工采购东西已经报销给他钱了 后面叫对方开票 对方是用个人代开发票 这样有没有关系啊
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
劳务费就这四个弹出
他在你们公司兼职做什么业务?
就是我们抖音平台上面售后答疑的
那么开咨询服务的税目
是不是其他咨询服务
是的,就是那个其他咨询服务
选后可以打劳务费对吧
其他咨询服务*答疑劳务费
他改不了,那我其他咨询服务费
那么就那样开就行了哈
老师就咨询服务费了
是的,就是那样子的