老师，您好，暂估的业务，借：固定资产 300 贷应付账—暂估300，过了几个月后付款100万发票依然未开，怎么做分录？
暂估入库规范操作 发票未到，已经收到货 借；固定资产 300 贷：应付账款-估价-供应商 300 不含税 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 100 贷：银行存款 100 正常计提折旧 借：管理费用-折旧费 贷：累计折旧 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计
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老师，我9月份暂估做成了，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，然后这个月收到成本发票怎么做？
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金蝶星辰软件，1月购买了一批办公桌6万，2月送过上门并安装达到使用状态，发票到5月还不开过来不知道为什么，我2月在固定资产新增了一张卡片，按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做？固定资产系统是绑定了卡片的，我收到发票又怎么做？我借固定资产，贷应付账款暂估吗？还是直接固定资产暂估，贷应付账款？收到发票后再借固定资产，贷固定资产暂估？我的卡片一直绑定的暂估分录？
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老师，2023.4我们这暂估一笔300万的分录，5.6.7陆续收到了发票，然后在做暂估分录负数（借主营业务成本负数贷应付账款暂估），由于这两个月没有开发票没有收入，我要是做暂估负数的话，利润表本期数的营业成本就是负数了
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老师建筑业公司22年的暂估10万，在23.5.31前没有回来发票，在7月份回来发票了，我冲减暂估就是借利润分配未分贷应付账款暂估，之后怎么做分录？（借工程施工贷银行，然后呢）
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老师，23年暂估了费用，是借管理费用-暂估贷应付账款暂估，然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了，也收到了发票，这要怎么做分录啊
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老师，每月需要付的贷款利息需要计提吗？是怎么做账的？前任会计在8月账务里，支付8月的利息，计提7月的利息，是这样做的吗？我现在也是不是要跟她一样做9月的账，计提8月份的利息？
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老师100万利润，三个股东，给股东发工资，每月每个股东发多少工资最合理？
粤公网安备 44030002003870号
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收到，老师！感谢
不客气，祝你周末愉快。