老师，23年暂估了费用，是借管理费用-暂估贷应付账款暂估，然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了，也收到了发票，这要怎么做分录啊
把回来发票这一部分红冲按发票再入账就行了。
-
Q
去年的时候暂估费用分录，借：管理费用-暂估 20万 贷：应付账款-暂估 20， 今年发票收到了，只有15万，另外5万回不来了，清算清缴，账务处理及分录怎么写？
-
Q
老师，请问下 去年有笔分录 1.借：管理费用-暂估 600 贷：应付账款-暂估 600 这笔账我要怎么平啊？
-
Q
老师，去年12月份人为暂估了一笔费用，借：管理费用——其他，贷：应付账款——暂估款，今年汇算已调整，收不到发票，账上该怎么处理？
-
Q
老师，我之前10月份报季报，暂估了费用，是借管理费用-暂估贷应付账款暂估，然后现在收到了一些普票，是用别的公司付钱，然后开了普票给暂估费用的这个公司，这要怎么做分录啊
-
Q
老师，23年暂估了费用，是借管理费用-暂估贷应付账款暂估，然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了，也收到了发票，这要怎么做分录啊
热门问答 更多>
-
老师 我朋友去年办了个公司 属于小微企业 没有开展业务 也没有申报 通过企查查 公司存续 接下来这个公司如果发生业务 我们是以前也要申报还是怎么办
-
有一个员工离职了，他的信息已经删了，工资已经没再报了，。但是还没有在自然人扣缴端做离职，但是他的信息已经删了，要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢？重新添加，然后做离职吗？
-
员工4月份就不买社保了，现在3月已经申报缴纳了，那我是3月份减员还是4月份再减员
-
老师，个税手续费返回填在附表一哪里？
-
员工4月份就不买社保了，现在3月已经申报缴纳了，那我是3月份减员还是4月份再减员
-
一般情况下，开个体工商户，跑运输，需要什么材料呢？
-
老师您好，收到个税手续费 60元给办税人员 ，还要交增值税吗？
-
老师好，我们公司有两个主体，A主体是1月份的工资2月发3月报个税，B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税，去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了，导致去年给他报了14个月的个税，个税汇算清缴就要补挺多个税，这种情况有什么解决办法吗老师？
-
朴老师，电商公司销售的可以不交印花税吗？好像只有采购才交是吗？
-
朴老师，不抵扣勾选，出了报税期一样可以做吧，做了之后还能撤销吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，具体就是在24年的账上直接借应付暂估，贷管理，然后就借管理，贷银存，是吗
跨年了把管理费用换成以前年度损益调整其他科目不变。
老师，那我的财务软件上没有以前年度损益，怎么办啊
小企业准则没有这个科目用未分配利润。
老师，那就是在24年的账上直接借应付暂估，贷未分配利润，然后就借未分配利润，贷银存，是吗
老师，那这样之后，汇算清缴不需要调整我这部分费用吧
红冲的对付款的不对付款是借应付账款贷银行存款。 汇算清缴前回来发票可以扣除，不用调整。
好的好的，谢谢老师
不客气问题解决，请好评，谢谢。