老师，23年暂估了费用，是借管理费用-暂估贷应付账款暂估，然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了，也收到了发票，这要怎么做分录啊
把回来发票这一部分红冲按发票再入账就行了。
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老师，请问7月份我们暂估了管理费 借：管理费用-暂估 贷：其他应付款，这个暂估要求冲回怎么冲，分录怎么写？
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老师 年底暂估费用，然后2021年1月发票取得时候在冲费用分录，其他应付款的的明细科目是写暂估吗？ 暂估 借:管理费用 贷:其他应付款–暂估
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老师，我九月份做了一笔暂估，借，管理费用—暂估，贷，其他应付款—暂估，等十月开票时，我想冲掉暂估，可是管理费用—暂估余额为零了，上月结账时结转损益了，怎么冲掉暂估
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老师，我之前10月份报季报，暂估了费用，是借管理费用-暂估贷应付账款暂估，然后现在收到了一些普票，是用别的公司付钱，然后开了普票给暂估费用的这个公司，这要怎么做分录啊
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老师，23年暂估了费用，是借管理费用-暂估贷应付账款暂估，然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了，也收到了发票，这要怎么做分录啊
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一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年，25年有交过欠款跟滞纳金，没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款，目前还未还清。25年4月还有个还款计划，交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金，中间还有滞纳金这些。
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一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年，25年有交过欠款跟滞纳金，没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款，目前还未还清。25年4月还有个还款计划，交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金，中间还有滞纳金这些。
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，具体就是在24年的账上直接借应付暂估，贷管理，然后就借管理，贷银存，是吗
跨年了把管理费用换成以前年度损益调整其他科目不变。
老师，那我的财务软件上没有以前年度损益，怎么办啊
小企业准则没有这个科目用未分配利润。
老师，那就是在24年的账上直接借应付暂估，贷未分配利润，然后就借未分配利润，贷银存，是吗
老师，那这样之后，汇算清缴不需要调整我这部分费用吧
红冲的对付款的不对付款是借应付账款贷银行存款。 汇算清缴前回来发票可以扣除，不用调整。
好的好的，谢谢老师
不客气问题解决，请好评，谢谢。