老师，23年暂估了费用，是借管理费用-暂估贷应付账款暂估，然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了，也收到了发票，这要怎么做分录啊
把回来发票这一部分红冲按发票再入账就行了。
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去年的时候暂估费用分录，借：管理费用-暂估 20万 贷：应付账款-暂估 20， 今年发票收到了，只有15万，另外5万回不来了，清算清缴，账务处理及分录怎么写？
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老师，请问下 去年有笔分录 1.借：管理费用-暂估 600 贷：应付账款-暂估 600 这笔账我要怎么平啊？
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老师，去年12月份人为暂估了一笔费用，借：管理费用——其他，贷：应付账款——暂估款，今年汇算已调整，收不到发票，账上该怎么处理？
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老师，我之前10月份报季报，暂估了费用，是借管理费用-暂估贷应付账款暂估，然后现在收到了一些普票，是用别的公司付钱，然后开了普票给暂估费用的这个公司，这要怎么做分录啊
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老师，23年暂估了费用，是借管理费用-暂估贷应付账款暂估，然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了，也收到了发票，这要怎么做分录啊
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老师Ktv需要报文化事业建设费吗
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老师，请问一下，是不是像资产类的，交易性金融资产，应收账款的减值，存货的减值，长期股权投资，无形资产，固定资产，都是影响利润的科目，都是为了不忽悠股民，所做的分录？
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老师，牙科中心账务处理我先看哪个模块？
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无票收入报税了，现金需要转入公账吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师，具体就是在24年的账上直接借应付暂估，贷管理，然后就借管理，贷银存，是吗
跨年了把管理费用换成以前年度损益调整其他科目不变。
老师，那我的财务软件上没有以前年度损益，怎么办啊
小企业准则没有这个科目用未分配利润。
老师，那就是在24年的账上直接借应付暂估，贷未分配利润，然后就借未分配利润，贷银存，是吗
老师，那这样之后，汇算清缴不需要调整我这部分费用吧
红冲的对付款的不对付款是借应付账款贷银行存款。 汇算清缴前回来发票可以扣除，不用调整。
好的好的，谢谢老师
不客气问题解决，请好评，谢谢。