老师，请问我们代收其他公司付电费给南方电网分录怎么做？是借：银行存款1000 贷：其他应付款一B公司吗（朴老师）
借：银行存款 1000贷：其他应付款 —B 公司 1000 借：其他应付款 —B 公司 1000贷：银行存款 1000
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我公司是物业公司代扣代缴电费，支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款，但是收到供电公司开的专票怎么做分录，开给我公司的
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老师，你好。我们甲公司委托乙公司代付了应付帐款，乙公司已经代付了，请问甲公司做会计分录吗？乙公司会计分录是:借:其他应收款/其他，贷:银行存款可以吗？需要三方写代付协议吗？
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老师 A公司给B公司转账，让B公司代为支付采购会计分录是不是 A：借：其他应收款 - B 贷：银行存款 B：收到钱 借：银行存款 贷：其他应付- A 采购支付时：借：其他应付-A贷：银行存款
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公司代客户支付木工费，客户已经把款付给公司了，怎么做分录，收到代付款时借银行存款，贷其他应付款，支付木工费时，借其他应付款，贷银行存款对吗
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收到对方公司代收代付款，怎么做分录， 借：银行存款 贷：其他应收款，借：其他应收款 贷：主营业务收入 应交税款 这个分录对吗 但对方公司说他们做代收代付的，不需开发票
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卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
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老师，房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
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老师，集团公司，母公司，子公司，分公司，都是啥意思？不懂？
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老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票，我们能在网上开吗？在哪里开，以谁的身份开
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有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账？
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@董孝彬老师，别的老师别回答，老师，啥叫企业集团，一个大家庭，说的是个啥意思？
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就是公司要收款叫会计做合同，这种怎么做？刚刚接手的
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公司要收款让会计做合同，怎么做？
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老师，房产税~从租计征什么时候申报的？我2025年开了房租费发票40万
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公司材料盘点的盈亏是冲减管理费用还是记入营业外收支
粤公网安备 44030002003870号
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老师，我是代收B公司的钱，后面要付给南方电网的，那付南方电网分录怎么做呢
就是上面第二个分录哦
不用体现出应付账款一海南电网公司吗
这个可以不体现的，直接冲B公司的往来就行
因为业务回单上付款账号户名是写：海南电网责任公司
那你就写 借应付账款海南电网 贷银行存款 借其他应付款-B公司 贷应付账款海南电网 这样也行
老师想再问一下，我们公司是一般纳税人，对方公司是小规模纳税人，我们要开发票给对方公司，对方公司是按发票13个点的入账吗？
你开给他们普票就行了 他们按价税合计入账
他们按价税合计入账是按13个点的价税合计吗？但是他们是小规模，不是税费是一个点吗？
如果按13个点入账，那他们不是多扣成本了吗？
是的，这个看收到的发票价税合计金额 不看收票方的
好的，谢谢老师
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那対方公司是不是按多收的税做营业外支出
这个咩有多收的金额呢
你们多收B公司电费了吗
老师，我这个说的是另外一个问题，那个电费那个我理解了
不管是哪一方都是按发票的金额来做 没有多收的税哦
因为我们是一般纳税人，对方是小规模纳税人，对方把加工费打给了我们，我们要开发票就只能13个点的票，可对方是小规模，他们收到13个点的发票，那他们按全部都入账的话，那他们的成本就多扣了，多扣的话，那是不是多的要做其他支出呢？
没有多扣 你按 他们的付款金额来开价税合计的发票就可以 比如说付款10000那你就按一万的价税合计开给他们普票就行 税率就是按你们的13%来开 不含税就是10000/（1%2B13%） 这样算的