咨询
Q

增值税申报附表二中8a/第6栏比例偏大什么原因

2025-11-17 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-17 16:14

你好,可能 重复录入:将同一笔农产品交易既填入第6栏又计入第8a栏,导致分母(第6栏)虚增或分子(第8a栏)冗余

头像
快账用户5846 追问 2025-11-17 16:16

我们本月无农产品收购发票,以前也很少,每年几就,9%税率多

头像
齐红老师 解答 2025-11-17 16:22

若金额小,可不用理会的

头像
快账用户5846 追问 2025-11-17 16:25

不能开票,锁盘了?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,可能 重复录入:将同一笔农产品交易既填入第6栏又计入第8a栏,导致分母(第6栏)虚增或分子(第8a栏)冗余
2025-11-17
同学 这个是提示性风险,可以忽略。 第8a栏“加计扣除农产品进项税额”:填写纳税人将购进的农产品用于生产销售或委托受托加工13%税率货物时加计扣除的农产品进项税额。该栏不填写“份数”“金额”。 第6栏“农产品收购发票或者销售发票”:反映纳税人本期购进农业生产者自产农产品取得(开具)的农产品收购发票或者销售发票情况。从小规模纳税人处购进农产品时取得增值税专用发票情况填写在本栏,但购进农产品未分别核算用于生产销售13%税率货物和其他货物服务的农产品进项税额情况除外。 “税额”栏=农产品销售发票或者收购发票上注明的农产品买价×9%%2B增值税专用发票上注明的金额×9%。 上述公式中的“增值税专用发票”是指纳税人从小规模纳税人处购进农产品时取得的专用发票。 执行农产品增值税进项税额核定扣除办法的,填写当期允许抵扣的农产品增值税进项税额,不填写“份数”“金额”。
2022-06-07
你重新把那个数据删除掉,然后重新你自己别手动填数,你直接获取嗯,数额就是咱那个报表上方有一个自动获取。
2022-02-11
你好,具体的申报的是什么业务的?
2023-04-11
同学你好 你去看下有数据吗
2022-03-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×