申报增值税，提前申报成功但是比对不通过，提示原因是8a栏和第6栏比例偏大，我看了这两项都是农产品，我们公司根本不涉及，根本也没填数，为什么会这样呢

你好！增值税网上申报对比不通过的知识点了。增值税网上申报时显示申报数据比对不通过有如下几个方面造成的：根据税法规定的增值税一般纳税人申报表填写次序为：固定资产进项税额抵扣情况表(必填); 附表一(必填); 附表二(必填);主表(必填)。成品油购销存情况明细表(非必填)。附表三(改征增值税纳税人必填，其他纳税人不需填写);四小票(非必填);稽核数据结果清单确认(辅导期纳税人必填，其他纳税人不需填写); 如纳税人发现系统带出的企业的基本信息、认证信息与实际数不一致，申报数据比对也会不通过。解决方法是：可点击“更新基础资料”，系统将重新从征管系统和防伪税控稽核等系统提取数据。点击“更新”之后，退出申报模块，过五分钟后重新进入即可。如纳税人在进行网上申报时，由于销项税额汇总数四舍五入的原因，显示申报数据比对不通过，也会造成附表一销项(应纳)税额与企业抄报税销项税额存在误差。解决方法是：误差范围在1元以内的，根据总局有关文件精神，允许纳税人正常申报。对由于四舍五入问题产生的误差与实际的数据不符的问题，纳税人可以通过调整申报表附表一的1至8列对应销项(应纳)税额解决。如由于14栏数据将直接写入主表，为确保数据准确性，9至14栏由系统自动计算，不能手工修改，也会造成申报时显示申报数据比对不通过。解决方法是由此产生的误差将不会影响纳税人的一窗式比对和清卡。可以到当地税务大厅申报则可以修改9至14栏。

2022-03-15

快账用户8609 追问 2022-03-08 07:41

已经提交申报成功，没法修改也没法作废了

齐红老师解答 2022-03-08 07:51

比对不通过也可以提交成功？那你去大厅改一下表

快账用户8609 追问 2022-03-08 07:52

对呢，我也是奇怪呀，申报的时候没有提示说哪里不对，去查询申报结结果的时候就提示申报成功，但是对比不通过，然后就没办法清卡了

齐红老师解答 2022-03-08 07:54

那您只能去大厅看一下，让税务人工给你更改一下申报表

快账用户8609 追问 2022-03-08 07:56

昨天去大厅也没查出什么原因

齐红老师解答 2022-03-08 08:15

那他们也要给你操作弄，要不也清不了卡的，他们修改不了申报表吗

快账用户8609 追问 2022-03-08 08:17

能修改，但是提示的原因我们不是不涉及么，本来也没填数呢

说是让我找专管员

齐红老师解答 2022-03-08 09:04

这个申报表你自动生成的吧

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