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老师您好,我现在查出来2022年有一笔原材料-辅材没有结转,就是现在科目余额表上有一笔原材料辅材的余额,163909.6元,这个现在应该怎么调整合适呢

2025-11-17 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-17 16:24

你好,结转到今年吧,回去的话需要更正申报

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快账用户5548 追问 2025-11-17 16:34

老师能麻烦您说下怎么做分录吗,我跨年的这种分录不太会做

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齐红老师 解答 2025-11-17 16:35

你想做到今年还是22年呢?

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快账用户5548 追问 2025-11-17 16:37

我做到今年吧,做到22年的话税务上担心成本变动有预警啥的

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齐红老师 解答 2025-11-17 16:37

借生产成本 贷原材料-辅助材料

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快账用户5548 追问 2025-11-17 16:38

老师再不用以前年度损益调整这个科目吗

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齐红老师 解答 2025-11-17 16:39

肯定的,做到今年就是今年的

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你好,结转到今年吧,回去的话需要更正申报
2025-11-17
您好,规范是要更正2021和2022年度所得税申报表的,这2个金额有多少,没多大就直接调整在24年,影响24年利润,摘要不要出现2021和2022的字眼
2025-01-11
你好!用的原材料当时没有作账吗?
2021-04-01
你好,你需要反冲去年的凭证,把去年的凭证重新冲掉,然后你那个原材料结转成本的话,结转了多少钱的呀?
2022-03-29
你好,几月份的这个反结账修改吧
2024-06-08
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