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老师:小规企业,2023-2024年税务0申报,进项发票300多万(物流费发票);销项发票0;税务预警,税管员要求把成本转收入,问过老板真实情况是:他为以后收入存点成本,也为当地税收做点贡献,物流公司给他名下其他公司开票物流费时,让物流公司给预警的企业开了300多万,怎么和税管员解释?

2025-11-17 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-17 21:02

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-17 21:05

您好,千万别按老板的真实想法去解释,这等于承认虚开发票,唯一的活路是主动承认是财务搞错了,把其他公司的发票错开到了这家公司,然后马上把300万发票全部冲红,让物流公司重开给正确的公司,同时主动补缴企业所得税,计算方式是3000000乘以25%等于750000元,态度要好,承诺以后加强管理,争取把大事化小。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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