现金9月分出现的贷方余额，现在11月份怎么调回借方？老师
需要反结账到9月处理
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老师好！8月份工资期末余额没有，9月份期初余额贷方出现金额了，是什么原因呢？
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老师你好，当时做11月份的账有一笔分录是借：销售费用2250，贷：营业外支出2250，生成的报表未结算到营业外支出贷方金额，现在做12月份账的时候怎么把营业外支出贷方金额调整转到借方负数呢？
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老师，我现在是要清理往来账。我想问下，如果我导出4月份的应收账款辅助核算余额表，请问应收账款的借方余额和贷方余额，分别是怎么来的？比如，应收账款借方余额等于期初借方金额+本期借方金额-本期贷方余额得来的？
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老师好，在记账公司把账接过来了，有2023年1月到8月的科目余额表，比如说库存现金，有起初借方贷方余额，有本期借方贷方发生额，有本年累计借方贷方发生额，有期末借方贷方余额， 9月份的起初建账，应该根据哪个数呢？ 谢谢
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9月结转损益时发现本来借方营业外支出是15180，系统结转成30480，也不知道怎么回事，现在余额在贷方，每个月利润表里相差15300，现在不知道怎么调整了
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
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老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
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老师，建筑业需要交些什么税，所有税种？
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老师，我是个体户，开了一张九万的普通发票给客户，我增值税按照三十万季度免税，经营所得我没有成本票，我要交多少经营所得税呢？可以告诉我按照现在税法我要交多少吗？另外我想知道最新的经营所得税税表是什么？
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老师，支票属于库存现金这个科目嘛？
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一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
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国企子公司，现响应政府精神，承租A国企的仓储作为运营业务，目前对外招租还未有企业入租，但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等，请问这些费用是计入哪个科目?
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关联报表，有形资产出让包含其他业务收入吗
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那9月份的资产负债表会有变动啊
是，9月份的资产负债表会有变动
那怎么搞，
9月份的资产负责已报税务局了啊
可以做更正申报的
啊，不是吧
可以直接做更正申报
个体户小规模需要上传资产负责税务局吗？
个体户小规模，不需要上传资产负责税务局