老师你好，当时做11月份的账有一笔分录是借：销售费用2250，贷：营业外支出2250，生成的报表未结算到营业外支出贷方金额，现在做12月份账的时候怎么把营业外支出贷方金额调整转到借方负数呢？
你好； 你这样做 做借方负数哈； 这样怕系统识别不了
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老师你好，当时做11月份的账有一笔分录是借：销售费用2250，贷：营业外支出2250，生成的报表未结算到营业外支出贷方金额，现在做12月份账的时候怎么把营业外支出贷方金额调整转到借方负数呢？
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办公楼租金每月借管理费用贷预付款，现在想调整到营业外支出，是先红冲以前分录再写正确的分录吗？我红冲以前分录是借管理费用负数贷预付款负数，后来又写一笔正确的借营业外支出以前分录的合计数贷预付款，现在科目余额表里管理费用本期发生额是负数，期末为啥贷方还有余额
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有贷方发生额的主营业务收入，借方发生额的主营业务成本，税金及附加，管理费用，销售费用，财务费用，营业外支出，资产减值损失，结转损益类账户到本年利润账户，会计分录怎么做
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老师，帮我出出主意吧，我12月份因为企业招用退役士兵扣减增值税2250元，但是我分录借应交税金-增值税2250贷营业外收入-政府补助2250这个分录漏做了，我刚发现。我反结帐改12月份的账发现报表净利润增加了2250，这样就会导致我报表和交的所得税全都不对，都少了2250，这个咋办啊？我可以不改报表，不增所得税把这个2250做到24.1月份账吗？还是必须要改12月份的账啊？不改12月份的账和报表汇算清缴时再调增所得税可不可以啊？
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老师好，2月份要记一笔5万的其他应收款坏账入营业外支出记错方向，当时借记:其他应收款 贷记营业外支出 。3月做了相反分录:借记营业外支出，贷记其他应收款后又重新做一笔分录:借记营业外支出，贷记其他应收款。到4月份才发现报表显示营业外支出是10万。现在要怎么调整，是哪里做错了？
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怎么调整做账呢？
你好； 比如 借 销售费用 借营业外支出负数
直接重新做一笔么？需要把之前的冲红吗？
11月份是借销售费用2250，贷营业外支出2250，现在12月份的分录怎么调整呢？
你好； 是的。 先红冲了。在做一笔即可。 没有跨年直接做
没有跨年不需要冲红11月份的么？那借方不是又多了一笔销售费用吗？
你好； 没有跨年直接做分录红冲在做一笔 ； 这个不影响的