9月结转损益时发现本来借方营业外支出是15180，系统结转成30480，也不知道怎么回事，现在余额在贷方，每个月利润表里相差15300，现在不知道怎么调整了
您好 可以吧您营业外支出明细账截图一下么
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我想咨询下 现在事业单位的每个月的财务会计都要结转至本年盈余 但是系统在结转的时候 有些月份分录的冲费用录入在了贷方 冲收入录入在了借方 导致科目余额表与最后利润表不匹配 这种情况我现在怎么处理 是调账吗
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把一年的销售费用-运输费转到制造费用里面去，要怎么转？每个月已经转损益了，先要冲减损益，再把一年的销售费用冲红改成制造费用吗？现在我这么做了以后利润表销售费用对不上。多出来我冲红损益的金额，不知道要怎么调，制造费用也转入成本了
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资料：某企业2019年12月31日有关损益类账户余额资料如下：主营业务收入：贷方余额720000元其他业务收入：贷方余额60000元营业外收入：贷方余额18000元主营业务成本：借方520000元其他业务成本：借方45000元税金及附加：借方余额36000元营业外支出：借方余额7000元财务费用：借方余额12000元管理费用：借方余额50000元销售费用：借方余额14000元要求：作出下列各项业务的会计分录。1、将损益类账户的年末余额结转“本年利润”账户，结平损益类各账户；2、按税法规定计算企业应交所得税，税率15%，假设不存在纳税调整事项；3、结转本年度应交的企业所得税；4、结转本年度实现的净利润；5、根据企业职工大会决议，按净利润10.00%提取法定盈余公积；按5%提取任意盈余公积；6、提取盈余公积后决定向投资者分配现金股利5.00万元；7、结转已经分配的利润，计算确定未分配利润。数据准确，怎么做这几项的会计分录
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9月结转损益时发现本来借方营业外支出是15180，系统结转成30480，也不知道怎么回事，现在余额在贷方，每个月利润表里相差15300，现在不知道怎么调整了
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系统不知道咋回事
自动结转的
又不能改9月报表已经报过税务局了，不知道怎么调分录
反结账到九月 把这份凭证删除 重新结转 结转的时候修改贷方金额
但是9月的财务报表税务局已经申报了
那您做笔分录 借：营业外支出 -15300 贷：营业外支出 -15300 然后结转到本年利润 看是否可以平账
这样好像没动
不会的啊 您结转到本年利润了吗 就是自动结转损益