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老师好!9月做账将利息收入27.91记到了贷方,科目余额表没有取到其他,导致利润表和明细表的金额不平了,这种还需要在下个月做账务处理吗?

2025-11-19 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-19 15:10

借:银行存款 借:财务费用-存款利息 负数 因为做到贷方正数,利润表没法取数,所以才借方负数 贷:本年利润 贷:银行存款财务费用-存款利息 负数

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借:银行存款 借:财务费用-存款利息 负数 因为做到贷方正数,利润表没法取数,所以才借方负数 贷:本年利润 贷:银行存款财务费用-存款利息 负数
2025-11-19
你好,你应该反结账修改。
2021-12-17
同学你好,建议都填写负数处理吧。
2021-11-29
你看一下你现在能反结账吗?你反结账的话,你把它放到借方负数 然后借新增的 贷要转进来的科目
2025-09-17
您好 请问是今年的管理费用吗?
2022-08-14
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