借:银行存款 借:财务费用-存款利息 负数 因为做到贷方正数,利润表没法取数,所以才借方负数 贷:本年利润 贷:银行存款财务费用-存款利息 负数

我想咨询下 现在事业单位的每个月的财务会计都要结转至本年盈余 但是系统在结转的时候 有些月份分录的冲费用录入在了贷方 冲收入录入在了借方 导致科目余额表与最后利润表不匹配 这种情况我现在怎么处理 是调账吗
老师,您好,年终12月份资产负债表帐平,但是到了第二年1月份就不平了,主要是贷方的其他应付款和未分配利润。这个是我做账的问题还是生成报表导致的,这个如果是生成报表导致的会不会是之前的会计修改或者调整了报表导致的呢,麻烦仔细回答一下。谢谢
老师,我今天建账,看到9月份的科目明细表,其他应收款明细科目中有四笔期末余额在贷方的,这个怎么处理,还有应付职工薪酬-工会经费这个余额在借方,这种情况我怎么处理,不知道该怎么建账了
2021年第一季度有一笔期间费用,收到退回,当时账务中管理费用做入了贷方,现在查账发现了,导致科目余额表和利润表金额对不上,可以直接在12月的账务中进行调整到借方吗
老师,我问下之前订正管理费用科目,我应该是从管理费用借方负数调整,但是我做到了管理费用的贷方,这就导致,我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致,是不是我也没法再调整了,如果我调整在2022年7月账务里面,我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
客户把货款先转公账了,先叫我们开发票,货拉了一半还没有拉完,可以先开发票吗?
上年度成本发票作废50万,本年度是否补缴相应的企业所得税
请问一下供应商木制品商检的具体流程,有截图教学
老师好!9月做账将利息收入27.91记到了贷方,科目余额表没有取到其他,导致利润表和明细表的金额不平了,这种还需要在下个月做账务处理吗?
公司补助给村民,计入营业外支出的什么二级科目?
请问公司暂时没有业务了,增值税零申报,社保也没有人在买,那个税是不是也减员,就不用申报了,还是说要有一个人员在上面零申报?
个体工商户2024年年报未报,现在该怎么处理的
购买安全月活动奖品报销,发票是买了一堆东西,但是领取签字表,有些物资没有发出去,比如买了50把雨伞,发放表是30把,有什么问题吗
我们公司正在稽查中,风险局那边又推送给稽查局几条工资风险,我们查了下是税务系统累计收入错误导致的,2024年汇算清缴工资薪金支出表填多了也更正了不影响税款,需要把这个更正写在情况说明里吗?
老师,咨询下您数电普通发票开单位的也要求税号必须填吗?税号可以为空吗?我知道个人政府单位开数电普票税号可以不填,除了这种情况外普票税号可以不填吗?