财务软件取数不对，营业税金及附加少了几千块，手动改的话，资产负债表要改哪里，2个财务报表才平

老师，资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42，这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额，我检查很多遍了，利润表中的所有数据都一模一样，包括净利润也都是匹配的，资产负债表里其它数据也一样没错，只是未分配利润栏的数据两边不统一，我还手动加过很多遍，而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了，也可提交不了，我用友里的数是平的，这应该不是填写错误的原因，应该是取数的原因，老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了，刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税，收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税（简） 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税

老师我想问一下 公司开了几个月 平时业务较少，马上要申报财报那些报表了 像利润表 资产负债表这些是不是需要公司买什么软件，凭证做好了就可以自动生成的呢？ 现在季报还没有做，不知道从哪里开始。 新手。

如果涉及以前年度损益调整科目的话，需要调整资产负债表的相应科目期初数。比如汇算清缴要补2019年企业所得税，这个调整期初数可以在财务软件里调还是将资产负债表导出来手动调整，把手动改的报表保存备查？ 是财务软件里不能直接手动改吗？ 实际工作中怎么操作的？报表不改期初数，直接提交申报了是否可以？

季度的企业所得税表只会获取收入，成本，营业利润额，不会获取税金附加，费用金额吗？假如我第一季度去修改资产负债表，利润表数据，假如税金及附加减少300，管理费用增加300，资产负载表应交税金减少300，其他应付款增加300，结果就是期末余额不变，营业利润不变，利润总额不变，同理然后修改一下第二季度的财务，不去修改2和季度企业所得税表可以吗？

季度的企业所得税表只会获取收入，成本，营业利润额，不会获取税金附加，费用金额吗？假如我第一季度去修改资产负债表，利润表数据，假如税金及附加减少300，管理费用增加300，资产负载表应交税金减少300，其他应付款增加300，结果就是期末余额不变，营业利润不变，利润总额不变，同理然后修改一下第二季度的财务，不去修改2和季度企业所得税表可以吗？