老师好，我问下餐费抵扣了进项，这个月发现进行税额转出是附二表选择异常凭证进项税额转出这栏吗
不是，是集体福利和交际应酬那里
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3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书，让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出，这异常凭证是去年入账一笔材料发票，请问这应该怎么做分录（3月增值税申报表我已经做了进项税额转）
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老师好，发票丢失了，进项税额转出应该填在哪行？是异常凭证转出进账税额 23a这行吗？
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税局打电话说上游企业去年开给我们的有张进项发票有问题，要我们更正今年三月的申报表做进项税额转出，填了附表二的进项税额转出栏的异常凭证转出进项税额和其他应做进项税额转出的情形，都提示申报失败，应该填哪里呢？
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老师，接受虚开发票，要进项税额转出是不是填写附表二的23行 异常凭证转出
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老师，请问下上个月已经抵扣了的进项税额，这个月成为了异常凭证了，税管员说要把上期抵扣的进项转出来，请问下这期申报要怎么填申报表？谢谢！
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那我之前有两三笔都抵扣了，那这个月全部都进项转出这样吗
是的，就是在那个地方转出
好的，谢谢
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老师，那需更改4月份的怎麼操作啊
我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
那直接報4月份的就好了是嗎
是的，就在这里申报的。如果影响了累计的，以后月份也得调整
好的，清楚了，謝謝
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