演示账套

税局打电话说上游企业去年开给我们的有张进项发票有问题，要我们更正今年三月的申报表做进项税额转出，填了附表二的进项税额转出栏的异常凭证转出进项税额和其他应做进项税额转出的情形，都提示申报失败，应该填哪里呢？

2023-06-16 18:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-16 18:42

你好，在其他里面填写就可以了

快账用户2756 追问 2023-06-16 18:46

填其他栏提示申报失败呢。那家上游企业是逃税失联了，

齐红老师解答 2023-06-16 18:48

你好，填写到其他在23B出现了具体的什么提示？

快账用户2756 追问 2023-06-16 20:32

说一一窗比对不通过

齐红老师解答 2023-06-16 20:33

截图看下提示附表二看下

你好，在其他里面填写就可以了

2023-06-16

选“其他应作进项税额转出的情形”

2026-01-07

你好；你之前是不是进项税转出也做了两笔分录？

2022-05-16

同学你好，有红字通知单吗？ 1、在进项税额转出“增值税纳税申报表附列资料”里填写进项税额转出，然后在“红字专用发票通知单注明的进项税额”里填制； 2、纳税申报时,“在增值税纳税申报表附列资料”里非应税项目栏，填写转出额； 3、然后增值税申报正表，根据表二的数据填写申报增值税； 4、最后等待税认证系统处理即可。

2024-01-05

你好，应该进项转出2912.62这个的

2022-04-25