你好,填写增值税表2进项转出。
请问老师,我公司本来这几个月我故意不抵扣进项后是需要缴增值税的,可是上面税局突然把财务报表改成了季报,税款也申请了延期申报。那么问题来了,我的进项是该抵扣还是不抵扣呢?抵扣的话我担心季报的时候增值税就又会变成不需要交了。不抵扣的话已经这么多个月没认证进项票不正常啊
上个月火车票做了进项税额抵扣,税款也抵了,这个月发现火车票打印的不是报销凭证,麻烦问下进项税额转出的分录怎么做,申报的时候填在哪里?谢谢
3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书,让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出,这异常凭证是去年入账一笔材料发票,请问这应该怎么做分录(3月增值税申报表我已经做了进项税额转)
请问老师,我本期有张发票选择了不抵扣,电子税务局上进项税表上待抵扣进项税额显示这张发票本期认证相符且本期未申报抵扣,这个地方要转出吗
上个月不小心把小规模时期的增值税给抵扣了,本月做进项税额转出,报税时应该选什么?其他情形?还是异常凭证?谢谢老师
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
填了,申报显示比对不通过
具体是什么提示呢?看一下。