老师请问一下，10月帮朋友交了一个月社保，钱她是私转给我的，不做工资和报个税，以后也不给她交了，这个费用可以这样处理吗？ 借：其他应付款1183.96 贷：银行存款1183.96 平账借：库存现金1183.96 贷：其他应付款1183.96

老师，不给她发工资也通过应付职工薪酬～社保费 过渡呀？ 这个其他应付款也可以是老板或者股东对吧？ 后面怎么做冲销呀？

是的 最好是转私户

老师，是转了私户，如果这样做，贷方其他应付款怎么冲销

这个转到私户你外账上不需要做 借银行贷其他应付款

老师，那就按照你这样做； 1,借：管理费用 - 社保费 1183.96，贷：应付职工薪酬 - 社保费 1183.92,支付社保时 借：应付职工薪酬-社保费1183.96   贷：银行存款  1183.96 就做这两步可以吧

嗯 这两个就可以的

老师，那就按照你这样做； 1,借：管理费用 - 社保费 1183.96，贷：应付职工薪酬 - 社保费 1183.96 2,支付社保时  借：应付职工薪酬-社保费1183.96 贷：银行存款 1183.96  就做这两步可以吧？

你不给她做工资吗

不做工资呢，她只给我转了社保的钱，也只有交了10月一个月，以后不给她弄了