老师，我想问下，就是我们内账，现在情况是这样，就是我们让对方供应商帮我们开票，我们想开10000元的票。借，其他应付款，贷银行存款， 接着我们在私账，他把钱返给我们，我们只用了一个点的税。是不是借库存现金，9900 营业外支出100.贷其他应付款10000

老师啊，我们帮挂靠的公司开票给甲方，我们做账的话，开票确认收入，税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录，1，借银行存款 贷预收账款 2，借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3，借，其他应付款 武汉公司 贷，银行存款，这样有一个问题，就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款，其他应付款 武汉公司，这两个科目做平。

老师，我想问下，就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西，我们开发货单一万，其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上，但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借：应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借：营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗？（这单据就是写着借账户过款3000）

老师，我想问下，就是我们内账，现在情况是这样，就是我们让对方供应商帮我们开票，我们想开10000元的票。借，其他应付款，贷银行存款， 接着我们在私账，他把钱返给我们，我们只用了一个点的税。是不是借库存现金，9900 营业外支出100.贷其他应付款10000

老师，麻烦问下，我们银行贷款，但是钱不直接发给我们，第三方机构打给我们的供应商，供应商给我们开票，我借库存商品，贷方应该是其他应付款第三方付款的机构是吧，谢谢

老师你好，我想问一下，就是嗯，嗯，比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛，然后对方不给我们开发票，给我们开了一个收据嗯，然后是法人付的款，这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧，然后等到公司给法人报销的时候，有这个流水的时候，我再做这一步，借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧？这样应该是可以的，但是您看我这样做分数行吗？我直接就是写借库存商品，嗯贷银行存款，嗯，这样可以吗？