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老师,您好,2025年1产生的费用,但是没收到发票,汇算清缴的时候纳税调增,然后2026年收到发票了,我需要更改2025年的什么报表?以及这张发票做到2026年还是2025年里?

2025-11-21 20:12

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修改105000表 或者哪里调增就去哪里删除调增数据
2025-11-21
同学你好,如果当时,只是税局申报,做了纳税调增,财务账并没有做相关处理的话, 现在来了发票,24年清算做了得话,就在25年所得税清算时,做纳税调减,账务依然不用处理
2025-05-24
同学,你好 那26年报汇算清缴的时候再调减 后一个问题:是25年汇算清缴额时候调,如果再26年6月份之前获取发票,就不要调整了,这个当作25年的费用
2025-03-24
您好, 是的 就是这么做
2025-02-13
2024年汇算清缴的时候,主表里面包含着这一部分销售额在纳税调整明细表收入里面,其他填写账载金额减少收入纳税调减 25第一季度不包含这一部分红冲的销售额。
2025-01-16
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