找郭老师，完整的分录写一下的，是借银行存款贷其他应付款吗？ 如果是的话，，是的。不明白为什么做以下分录？是这样调账吗？ 借其他应付款，贷其他业务收入应交税费 借其他业务成本贷应付账款。
就是把其他应付款转收入的意思就相当于是你的其他应付款是预收账款 然后你做的收入得做成本
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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借其他业务成本9373.25应交税费-应交增值税（进项）1218.52贷银行存款10591.77其中错误调整借其他应付款48.22其他业务成本48.22其他应付款48.22贷应交税费（进项税额转出）48.22实际正确的应该是借其他业务成本9002.3应交税费-进项1170.3其他应付款370.95应交税费-进项转出48.22贷银行存款10591.77现在怎么调整呢
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您好老师，我公司上个月收到疫情转运款，挂账其他应付款，这个月付出去一部分成本费用，分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录，谢谢！
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老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。如果用其他应付款，应该怎么写分录？
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去年记账公司做的账，对公收款，借银行存款，贷其他应收款 对公支付，借其他应收款，贷银行存款 老师，请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款，借贷其他应收款，是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
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老师，您好！ 以前年度的应收账款多计，应该怎么做账务处理呢？
粤公网安备 44030002003870号
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郑姐打钱进来不是收入啊，是她打进来给老板娘，然后公司统一付款给东站
因为公司跟东站合作收入已经正常做收入了的。
是代收代付的吗？借银行存款，贷其他应付款 支付出去，借其他应付款。贷银行存款。需要有代收代付的证明，证明不是企业的收入。
你再支付出去就是啦，那你收到了钱没有支付吗？要不没有余额的呀，代收代付是余额是0。
正常是郑姐私下打钱给老板娘的，但是她打到公账了而已，确实是代收代付款，但是公司跟东站合作，没有郑姐的，
你好，那就让他出委托书，就是因为收款和付款不一致才出委托书不是吗？
让她出委托书，说这个钱打进来是付款给东站的，？他们合作是私下的，明面上是公司跟东站的合作
是的对的，那打到公户的只能出委托书，要么原路退回呀，这个你们让他自己决定
老板让财务决定，郑姐出委托书内容是代收代付款吗？说明她打钱进来用途就是付给东站的？，怎么做分录呢？
借银行存款，贷其他应付款，东站 借其他应付款，东站贷银行存款
但是要有什么根据呢？东站的钱公司代付过了的意思，对吗？
这个委托书就是证明 委托你们付款给B。你收到的这个钱挂着B公司，因为你还需要支付给B。