老师，我们遇见了一个奇葩队伍，个人向我们公户里汇了10万(标注借款）借着付给供应商的工程款，现在回款却从农民工代发明细里拿回这笔款，但我账面还挂着其他应付款了。一面是农民工代发多支出了10万，一个是其他应付款挂了10万，有解决的方法没？
借银行存款贷，其他应付款 借其他应付款贷应收账款 这个是挂靠的业务吗？
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老师您好，咨询您个问题 问题描述：我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万，当时暂估分录是： 借：库存商品 50万 贷：应付账款-暂估入库 50万 （暂估后面也没有具体的公司名字） 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计，他说账上没有成本可结转了，所以才暂估的，说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后，会计分录是这样做的（比如取得10万的发票）： 借：库存商品 10万（红字） 贷：应付账款-暂估入库 10万（红字） 借：库存商品 10万（篮字） 贷：其他应收款--老板 10万（账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款，这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了，但是当时没有冲账，老板说以后找发票冲）。
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老师，劳务公司，有个异地项目挂靠我方，其中有个回款是甲方工资代发10万元整，已经发到农民工手上，但是挂靠方自行去当地税务补申报并缴纳了个税3000元和滞纳金100元。按正常程序应该是10万的工资里面包含补缴的个税，现在他收到10万工资并补缴了个税3000元，请问这补缴的3000元我怎么入账。
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老师，，请问一下，，，我跟您说下我们的情况，总包派发的活我们中标，带着工人去干，有自己的工人 ，也有班组的（相当于是小包工头的人），比如我们有个连云港有个叫A项目，10月份工资是100万，他的构成是（我们自己的工人合计20万+若干个班组的工人共合计80万），这100万全部由总包通过实名制工资就直接支付到个人账户了， 那么 我记账的时候就是 借：工程施工-**项目-人工费20万 工程施工-**项目-劳务费80万 贷：应付职工薪酬20万 应付账款（张三公司李四公司）80万， 现在遇到了比较难办的事情，就是 应付账款（张三公司李四公司）80万 他们好多都没法提供劳务发票，您说这样，我这边有什么好的办法解决吗？
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2021年我公司支付了一个合同款3万（合同总价10万），后面我们公司不打算干了，但一直没注销，现在老板想把这个公司注销，可是这个3万的发票对方公司不开，他们说合同没有完成，他们是亏损的，就不给开票，挂在其他应收款里的，那我们现在要怎么处理这笔账呢？
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老师，你好，有个问题一直没懂，就是我们公司的工会经费不论是支出还是收入都是通过其他应付款/工会经费走的，现在就是有几个问题，1、我们公司工会会员缴纳的会费一直没有往工会专户转过，2是现在把会员会费转入工会户后，出现工会专户有3万的余额，但是其他应付款/工会经费只有1000多余额，这个后期发放福利从工户账户付款后会导致其他应付为借方，意味着花超了，出现这个原因是怎么回事，希望老师能讲解一下
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是的，一个分包里有几家，其中一家就是我们，一家是他们，还有些劳务
农民工属于你们单位的职工还是对方给你开劳务发票？
这个事就是比你想象的复杂，农民工不是我们单位的，是我们单位就好弄了，对方有几个难为我的点:1.借款人不在农民工代发名单里，2.名单是他自己的名单，不属于实际劳务队。3.不给我开劳务票，反而要给对方给我开13%专票。
第一个借款人不在职工名单里面也可以打你们相当于世借外面的人 第三个是你们单位挂靠别人吗？
相当于让我两个科目都找不到机会清账，开的票也不符合，我想到的办法是，他不是有钱留我这吗，我就一个一个平，不能听他的，其他应付款平他自己的代发，材料商的单独材料商，不能混杂一块
别人挂靠我们，然后我们没权，他们有权，就稀里糊涂的搅乱我的账
我问你了，是你挂靠别人还是别人挂靠你的，我给你出个主意 问你的一个都不回复，你也参考参考别人的业务是什么程序 你没有参考的企业，我来告诉你
别人挂靠我们的，不是网络转我这太慢了，我发送出去，才收到您的，抱歉
别人挂靠你的情况下假设你是a 他是b 成本费用需要支付的b支付给你 然后你再支付给供应商，供应商给你单位开发票或者不开也可以就是多交税b承担 这时候你会欠着b公司的钱 借银行存款贷其他应付款，借工程施工等贷银行存款。到这一步能明白吧？如果能的话，你需要开发票，开工程的发票给甲方。你开了发票，甲方给你回款，借银行存款，贷主营业务收入，应交税费 然后你回的这个款本来不应该是你们单位收吧，你再支付给b冲其他应付款 可能冲不平，因为你们还是扣除了管理费，他还有一部分利润。 你扣除的管理费和支付给他的利润的差额，那你就做其他营业外支出 如果你们收到的多的话，那就营业外收入 反正差额你们看着做 农民工最好让对方给你开建筑劳务的发票，你看下他能开了吧。他能开建筑劳务的发票的话，你支付给农民工的 借工程施工劳务费贷、银行存款 销售确认了收入之后，结转到主营业务成本，这个属于成本的一部分。