我们作为第三方运营公司，为甲公司提供推广服务，我们是小规模纳税人，甲方一个季度给我们30万，开30万发票给他，这30万不需要交增值税对吧？ 我们除去费用20万的人力成本，物料，可能最后剩下5万，需要交5%的所得税吗？50000*0.05，2500的所得税？我这样理解对吗

做跨进电商进口，主营业务是服务费（进出都不开发票）第一个月收入2万以内，第二个月收入11万，第三个月收入1万5，请问小规模是按月交税还是可以按季？我第二个月11万申报纳税了已经，那其实一个季度不超过30万收入，超过10万的这个月也不需要缴纳税款的是吗？我们公司业务是不开票的（进口电商平台不需要开发票，日本也没有开进项票给我们）

我们现在有一个项目，合同金额大概1200万，是设备采购项目，我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070，但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了，剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量，这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本，不够抵扣的进项税额我们补，但是25的所得税这样就不用交了，请问这样可以吗，还有更好的建议吗

您好，老师。建筑行业，公司在北京为一般纳税人，在三亚有一个老的项目使用简易计税，给甲方开票1700万，如果我没有收到下游分包的发票，那我我就需要在当地按照3%全额预缴税款50万（不精确估计的数）。如果我有下游分包提供当月的发票 1000万，那我就只需要在当地缴纳20万的税款，这个20万就是我最终的成本吗？那个被抵掉的30万税款 ，公司所在地北京，需要清缴税款吗？就是说北京这要不要交这30万元？

亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？

你好，小规模劳务公司，开3个点专票，没有成本发票，只有从甲方农民工代发劳务的工人工资，虽然是从甲方农民工发的，但是我们和甲方签了劳务分包合同，劳务都是分给我们的，这次走了27万， 是我们成本，虽然没有其他成本发票，但这个就是我们的成本，我安劳务进度给甲方开票，不能低于27万， 还要有利润，所得税，老师这样理解对吗