老师，请问公司聘请的专业人员为其日常出差报销差旅费，但该人员即不让个税申报其工资薪金，又不让走劳务报酬，请问这差旅费该怎么入账报销呢？

路费车票体现其名字呀！个税员工也没他的名字

接待就是接待别人的，员工才申报个税

哦，明白了老师，谢谢，需要有什么支撑性材料吗？

应该有聘书，还发劳务报酬

不让走给劳务报酬的形式，在其他单位还挂职，不让体现

那个支付的费用没法税前扣除的

就说这个问题呢老师，聘请懂专业的人，但人家发生费用不让体现

除非老板私人支付，在公司支付没法处理的

当法人的报销处理，但没有法人人名字的车票也票据链不完整没法报是不老师？