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旅行社收入申报时,增值税主表收入是扣除后的净额,所得税申报表收入是账载数全额,这种差异怎么解决

2025-11-27 07:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-27 08:04

这个差异不用解决的,因为增值税有差额 所得税没有差额

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相关问题讨论
你好,不是,全额确认收入,收到成本票做成本,主表填写全额及免税额
2021-12-15
你好,同学。增值税是扣除后金额
2022-10-07
你好,对的,是的,需要缴纳增值税的,借银行存款,贷其他业务收入应交税费,做这个就是一致的。
2024-04-09
你好,如果想要一致的话,把固定资产清理改成其他业务收入就可以了,也可以忽略这个差异。
2025-07-14
你开发票是开的差额发票吗?就是在备注里面有一个备注差额,如果是的话,你账上确认收入是按照差额之前的 然后增值税销售额里面是差额之后的销售额,这个不一致可以没有关系的,因为你企业所得税是差额之前的营业收入 分配的,你开发票之前就得分配好了。
2023-03-30
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