您好,这个计入业务招待费吧

平时报销加油或者其他赠送客户的做了销售费用加邮费或者销售费用业务招待费,那么有没有发票都这样做进账也是这些科目中,到最后一个月怎么确定哪些没发票需要纳税调整缴纳没发票的?
老师好!第三季度业务招待费是无发票已作为费用入账,准备汇算清缴时纳税调增。现在填写季度报表时填写利润表里的管理费用时,要把无发票的业务招待费加到16行“业务招待费费”吗?
老师 开的发票是餐费普票 ,报销单上写着业务招待费600元 但是入账是入了管理费用-餐费 现在做去年的企业所得税汇算清缴 这笔是要算到业务招待费去调增吗?
老师,我们是私立学校,人事部部长外出招聘教师,在外地请老师吃饭做账科目是管理费用—差旅费呢?还是管理费用—业务招待费,我们有出差餐费标准,每天80元,他们吃的那餐是172,如果按差旅费报销就超标准了,但是招待费的话就可以全额按实际支付的172元报销。这种情况可以做业务招待费吗?
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
老师好,我的二建证挂靠在A公司,A公司给我发工资交社保,我又在B公司任职,也发工资,还在几个公司做财务负责人,这样会有风险不
老师银行将账户余额转到暂收户,我怎么做分录!后面,银行还得不得将这个钱转回给我们呢
老师报税里利润表季报表里 本期金额和本年累计金额 怎么填? 本年累计金额就是累计2026 年1-3月的? 还是自打公司成立一直累计的数?
老师好,请问公司持有的长投原价转让,会涉及到哪些税务以及工商问题?
1季度全量开票金额是935184.49元,税额9352.66元。,报税时自动显示的金额是95000多,税额是430多。这是这么回事,哪里错了。
付办税员代扣个税手续费奖励,入管理费用是附件是什么
供应商开具给我们产品按大品类开出,没有区分型号,我们核算成本是按大品类核算还是型号核算
一个公司,工行给别的行打款,写往来款还是什么
提现手续费是多少?????
公司有几笔支付给个人的挂靠费用,么有发票,如何做分录?需要给代扣代缴什么税吗?