这个要怎么结转才能平
您好，咱根本不用这样结转，三级科目留着，只结转二级科目 应交税费-应交增值税 到 应交税费-未交增值税就可以了 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税，用 应交税费——应交增值税（转出未交/多交增值税）科目来结转，不用把进项销项科目结转， 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 ， 看应交税费——应交增值税的余额方向，上面分录可以是反分录 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税） 应交增值税结转：有的说两次，把销项和进项都结转为0，有的说就结转一次 转到未交增值税就行，因为销项进项能知道全年累积数是多少？按税法书上是每月结转但不是用三级科目进和销项结转，用科目 “应交税费——应交增值税（转出多交/未交增值税）”结转到未交增值税，这样一年多少进和销都能看到累计数，税法书上这么写，他是经过专家分析的，有他的道理。 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，麻烦按照上面的数字结转一个给我看一下
您好，导出咱的科目余额表，分录不用到这些三级科目的，您告诉我 应交税费-应交增值税这个二级科目的余额就行
7889，这个是还没有抵扣的
您好，借方还是贷方余额呀，
贷方余额，销大于进
好的，就是这个分录，分录做好后，应交税费-应交增值税没有余额了
老师7889是没有抵扣完的，销264901.95-进140494.78＝124407.17
您好，咱不用考虑这么多，应看应交税费-应交增值税 这个二级科目余额，三级科目的余额，都在这个二级科目里体现 7889是没抵扣完的，这是在哪个科目呀，
留底没有放科目，没有记账的
哦，那我们结转也不考虑这个没有记账的 上面的分录金额 124407.17，科目还是那2科目