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老师帮我看下 这个还需要怎么结转 才能让2023年从0 开始计算呢。分录怎么写呢。以前几年都没结转 不会。新手

老师帮我看下 这个还需要怎么结转 才能让2023年从0 开始计算呢。分录怎么写呢。以前几年都没结转 不会。新手
2023-01-16 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-16 11:50

学员你好,分录如下 借:应交税费-增值税-销项税额52616561.94 贷:应交税费-增值税-进项税额52298031.25 应交税费-增值税-转出未交增值税 应交税费-增值税-减免税款

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快账用户3444 追问 2023-01-16 11:55

老师你意思只要这样做 明年 这些科目余额都是0是这意思吗

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齐红老师 解答 2023-01-16 12:52

是的,你的理解完全正确

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快账用户3444 追问 2023-01-16 14:07

1.老师 是不是每年年底都得做这一笔分录,还是不做也不影响?2.为什么 我把贷方数字写进去 借贷不相等呢。

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齐红老师 解答 2023-01-16 14:36

这个不做也不影响的,你的不平是因为应交税费科目本身就有30多的余额

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学员你好,分录如下 借:应交税费-增值税-销项税额52616561.94 贷:应交税费-增值税-进项税额52298031.25 应交税费-增值税-转出未交增值税 应交税费-增值税-减免税款
2023-01-16
你好,可以的,借本年利润贷利润分配,未分配利润,不管是当年还是跨年都是这个。
2022-03-01
由于2019年税已经申报,2020年税已经申报,并且2019年的企业所得税汇算清缴已经完成,因此不存在说重新做2019年的账,重新做2019年的账也没有意义,因为税务的财务报表已经申报。不能修改。
2021-03-24
你好; 你们   数量是必须要有的。 去整理。 最好是实盘下数量 来建账   
2021-11-15
你好,同学,1.如果每个月需要写本月合计,本年累计一般适用于损益类科目,例如管理费用、销售费用等,需要每月都写本月合计和本年累计。 2、第二个图片是无形资产明细账,因为是上年结转的,本年每月发生额,就不用写本月合计
2021-06-09
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