老师，帮忙看一下，着两笔，怎么调账啊，22年6月份。我现在是9月份的固定资产原值与卡片的不一祥啊
借：固定资产—电机55A（红字）58800 低值易耗品—智能充电器（红字）45600 固定资产—龙虾4-5人款（红字）1046520 固定资产—电瓶200A（红字）483000 固定资产—水上滚筒（红字）50220 低值易耗品—救生衣成人（红字）21620 低值易耗品—救生衣儿童（红字）34200 银行存款—兰州银行 249250 贷：（红字冲减原错误的贷方，实际是恢复原科目余额） 借：固定资产—XX资产（按实际采购的船只、设备等分类，金额合计对应总采购额） 低值易耗品—XX物资（按实际分类） 贷：预付账款—江苏驰童游乐设备有限公司 747750 银行存款—兰州银行 249250
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老师 你好 我们用的是用友g6e的软件。之前有一步固定资产我忘记录入为固定资产。21年12月份的时候已经有请其他老师做了年度账，但是我今天将固定资产补录补录在12月份。在做22年1月份的账后发现年初余额与21年期末余额对不上。想请教一下怎么处理。
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老师2018年12月9万直接含税入固定资产了，2019年10月抵扣，进项税额在2019年9.1日调整了差额进入费用以前年度损益调整。平了进项，我这个9/1.16*0.16=12413.79，这个不含税怎么拆出来呢[撇嘴]，2019.1月这个车到现在没计提，系统固定资产卡片没有，我现在想补计提平账，但是这个拆不含税的如何弄？看一下图片
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老师好！我想问问，之前会计做的资产卡片没有记账，自己手工做的凭证，但是二级科目也不一致，资产原值也不一致，22年录入建卡，现在调资产原值怎么办？目前是处置固定资产才发现问题，
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老师你好，快账的那个软件儿，我的我建了一个账套，是从那个22年9月份儿启用的账套，然后22年9月，因为我没有账，我一直结账，结账结到那个二三年元月份儿下的账。然后现在我在，嗯，那个期末处理那里，怎么看不到223年元月份的那个账啊，然后我怎么才能给他返到这个222年9月份儿建账，虽然我没有账，但是。嗯，中间十月份有有有一点账，然后需要下需要下那个账，然后现在都不显示是怎么回事儿啊。
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老师，下午好，请问一协会在22年09月的时候增加了固定资产卡片，但是账上是没有增加固定资产，这样固定资产原价没有增加，但是每个月就多了折旧551；因为是前一个财务做的，现在也不知道具体是什么情况为啥增加了固定资产卡片，但是账上没有做固定资产增加，现在发现了，这个要怎么处理，不要再继续增加累计折旧了
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老师，我们公司是互贸区落地加工企业，是不是必须从互贸区进货？可以从别的地方进货吗？
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我公司是做京东家电的统装的，主要是在川渝地区，统装内容是：门头吧台背景墙以及展台制作。这些项目很多，一年有200个左右，但是金额小，大部分是几万元，不过也有少数是10万元以上的，工期大都很短，几天时间就完工，长的也就十几天。不过也偶尔有大项目是一两个月完工的。京东家电项目就是在京东电商平台上面接单。这种情况应该开什么发票呢？
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老师您好，请问我们卖车给客户，为了领补贴，我们找第三方汽车店帮忙开客户机动车票107300元，客户直接付款107300元给第三方公司。我们把机动车调拨票开给对方，票价106500元，第三方回款给我们106500元，那我们怎么做账呢？
粤公网安备 44030002003870号
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