老师好！我想问问，之前会计做的资产卡片没有记账，自己手工做的凭证，但是二级科目也不一致，资产原值也不一致，22年录入建卡，现在调资产原值怎么办？目前是处置固定资产才发现问题，

老师请教一个问题，2020年1月1号，买了一辆车，120万原值，使用期限120个月，每个月摊折旧一万，现在折了19个月，断了，又想起来之后，想要重新计提折旧，这样咋处理？这个固定资产它的固定资产卡片录的原值120万，一直没有折旧，折旧是从财务账折的，就是会计科目上自己折的，现在想让卡片上的和科目上两边的资产一致，并且计提折旧 怎么处理

因为公司以前没用系统做固定资产，现在上系统了，我按照净值做的初始化。启用帐套后也是按照净值做的卡片，点资产工具栏对账，固定资产管理清单和会计科目余额是平的。那这新增的卡片还要做凭证吗，如果做了账就不平了，资产清单金额少了。 还有就是新增卡片入账日期怎么填写，因为是按照计提折旧后的净值填写的（原值），计提折旧没填写，是按照计提折旧时间填写入账日期，还是按照当初购买得日期填写入账日期

老师您好。上一个会计22年的固定资产转固做了凭证，但是没有录制卡片未计提折旧，有些凭证错误未转入在建工程，我现在调整的话，转固凭证直接冲销，该调的调就可以了吧？另外发现同一个合同前几笔款项是另外一家总部的公司支付的，发票也是，这个我需要怎么处理？

老师好！我想问问，之前会计做的资产卡片没有记账，自己手工做的凭证，但是二级科目也不一致，资产原值也不一致，22年录入建卡，现在调资产原值怎么办？目前是处置固定资产才发现问题，

一个固定资产从2014年7月开始折旧，2024年8月折旧完成，在2018年9月又做的原值增加，但是不知是系统问题还是账务问题，经核实，2018年增加原值的那笔钱，折旧是从2018年10月开始计算的，没有合并计算，目前导致折旧2024年8月时，剩余金额一次折旧完成，金额较大。需调整账务。 我这边做的资产拆分，把这个两个资产分开，单独算。分录的话系统自动生成是： 借：固定资产 贷：在建工程（前期在建工程转入） 贷：以前年度损益调整 贷：累计折旧 现在，想咨询的是，这个分录正确吗，能不能不用以前年度损益调整科目啊