Q
你好老师现在厂家有一张发票开错了，下月补开，这张发票怎么处理？
2025-11-29 10:54
2025-11-29 10:55
开负数发票红冲掉就行
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我的意思是作为客户我这边需要发票操作什么码？我这边发票还没开给客户呢
先发起红字信息确认，再开负数发票红冲。
我是说厂家给我们开了一张发票开错了，需要下个重开，我们这张发票是这个月不要勾选认证才行
你们可以先勾选的，下个月红冲后进项转出就行。也可以不管他，他自己红冲了就行