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Q

老师，请问12月份有张发票开错了，到1月份才发现，补开发票也是一月份该如何处理？

2022-01-10 15:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-10 15:13

先使用负数冲销原发票，再开正确的发票。

快账用户4801 追问 2022-01-10 15:15

是对方开给我们的开错了，抬头错了

快账用户4801 追问 2022-01-10 15:15

我们能在12月份入成本吗？

齐红老师解答 2022-01-10 15:18

没问题的哈，取得发票后附在原凭证后就是了。在发票里边备注重开某月发票

快账用户4801 追问 2022-01-10 15:19

税金没法入了啊

齐红老师解答 2022-01-10 15:20

税金你原来是怎么处理的？

快账用户4801 追问 2022-01-10 15:21

原件正常入的，现在勾选抵扣后发现不对

齐红老师解答 2022-01-10 15:48

是的，原来的需要做进项转出，可以勾选新的发票

先使用负数冲销原发票，再开正确的发票。

2022-01-10

你好，在一月份补上，借应收账款贷利润，分配未分配利润，应交税费，应交增值税销项，然后再红冲了之后再做相反的。

2022-10-18

是专票吗，这个没有跨月作废，跨月直接开红字，这个之前蓝字开3% 现在红字也是开3% 重新开蓝字也是开3%

2020-03-03

你好，需要把之前的费用红冲，然后根据取得发票做费用分录跨年的损益事项，需要通过以前年度损益调整科目核算

2021-03-04

借应收账款贷主营业务收入应交税费需要正常做账，正常正常申报。

2021-01-05

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