这个月发现上个月有张发票开错了，怎么处理

纸质的增值税专用发票

点击红字信息表 进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了

金额是一样的，就是发票号码搞错了，上个月开的，然后我今天用正品的发票号码开了一张

开红字信息表，然后再开红字发票就行。

我这样操作了已经，那怎么办

你再开红字信息表，再开红字发票就可以了。

就是我没有开红字，这个月用正确号码的发票直接开出来了

你好，已经开出来了，你再补上一个不就行了，先后顺序没有要求呀。

就是我让对方把错的发票寄回来，然后我再开一张红字发票，自己做账，是这样吗？

对的，是的，是这么做的

就是我红字信息表打印出来了，下一步是怎么操作

是这样吗

点击负数发票填开 返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了

那做账到时怎么做