老师去年2月份买了一款软件20000（收到发票已经抵扣，只是钱未付），已经全部卖出去了（发票也开），现在购买软件这家款项有变动，他们想要把之前的发票20000红冲，另外开发票金额10000，请问这样可以吗

去年年初收到某材料2吨 发票已抵扣，已做账领用完毕。但实际工作中，这项材料退回了1.3吨。今年8月对方要求我们给他们开具红字信息表。当月已收到全部2吨的红字发票和未退回的0.7吨正数发票。我收到红字发票后，红字冲销了原材料，应付账款的凭证。同时，8月份同样材料我们够买了3吨。我想请问，能把新的材料抵原来领用的吗？如果可以，怎么做分录，如果不可以，红冲了原材料发票，原材料负数怎么做分录。需要调整以前年度损益吗？怎么调？谢谢

老师，现在有家供应商，发票开给我们了，但是我们没付款，也没找我们催款，有一两年了，对方一直没催款。而且，我们这边的进项税额有的已经抵扣，有的还未抵扣。现在我们是有点怀疑，这些收到的票是否会存在异常，就是，对方是否跨月冲红这种。所以我们想再查验一下发票的真伪。请问，我们是只查未抵扣认证了的发票，还是抵扣了的，也要查一下？

老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？

老师你好！我想咨询一下，就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表，并已发送给销售方，但是因为疫情原因，现在我们处于居家状况，但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来，但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家，这种在申报的时候会有什么情况呢？我们需要做进项税额转出吗？感谢

老师好，请问一下，我们跟对方买83万的沥青，发票是开给我们的，但是之前的财务用另外一个公司付款了，付款金额为53万，这是23年的业务，现在要怎么弄。1、让对方退回我们重新用发票对应的公司打款，对方好像不太愿意。2、让对方跨年开红冲但是我们发票抵扣联原件好像也没有收到，进项税也没有抵扣发票也未入账。3、签个第三方代付款协议。可行吗，代付款协议这个具体怎么做？