老师，我们8月份收到一张专票，现在发现专票信息规格型号错误，我们已经认证了，对方要求红冲这张发票，然后改成正确的规格型号和数量单价，我们应该怎么做老师？我们开红字信息确认吗？进项在账务处理的时候转出，在网站上还需要怎么做老师？

一般纳税人销售手机，我们本月开出两张红字信息表，也同时收到两张供应商调价，开的负数发票抵扣联和发票联。有一张发票手机型号，本月正数的型号，还没有认认证抵扣，有一张负数发票型号，是6月份已抵扣了。现在收到这两张负数发票怎么账务处理，但是我们同时已经开了两张红字信息表

老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。

老师，我们公司12月份开了红字信息表给对方，对方1月24号开的负数发票，但是由于红字信息表有误，所以对方1月31号把负数发票就作废了，我1月31号又重新开了一份正确的红字信息表 第一个问题：我这边需要做什么，需要把12月份的红字信息表撤销吗 第二个问题：我1月份报税的时候已经把负数发票算进去了，现在没有了这张负数发票，我又该怎么处理

老师好，是这样的，我们是4S店，对方开给我们的一台机动车纸质专票中，先开第一张错了发票号001，然后红冲一张发票002，最后开出正确那张发票号003，入账只入账003发票的。现在遇到的问题是认证进项发票时，不小心把发票002和003号都一起认证了，税款也已缴纳，请教老师现在怎么处理呀？

这个问题请廖君老师来回答，1.我们公司收到的一张七月9对方给我们开的一张专用发票，我问怎么查是否勾选认证了？2.如果在红字发票信息录入里找到这张发票，当确认出红字信息单时，系统显示这张发票未做用途确认，不允许购买方发起红冲，是不是就表示这张发票我们没认证？3.那这种情况，(虽然跨月了，想红冲，数电发票他们冲也和当月冲一样，自己方开红字信息表，自己方开红字发票？