老师好，是这样的，我们是4S店，对方开给我们的一台机动车纸质专票中，先开第一张错了发票号001，然后红冲一张发票002，最后开出正确那张发票号003，入账只入账003发票的。现在遇到的问题是认证进项发票时，不小心把发票002和003号都一起认证了，税款也已缴纳，请教老师现在怎么处理呀？

请问怎么做分录

进项税额金额是15450.44

你好；  之前借方做的啥科目； 我看看怎么转出 

老师，您帮我看下这样认证发票步骤流程有没有问题哈，是这样操作的：税务数字账户里的-发票勾选-确认中的-抵扣类勾选-选择未勾选_选时间长些然后查询 -然后放到_发票抵扣勾选导入模块的，，但系统没有提示认证的这张进项发票有问题

你好；是的；认证是不会提示的； 除非你上家失控或者偷漏税； 才会提示你；正常勾选不会单独提示你的

错的这张001发票没有入账

你好；  错误的先入账在去 处理转出哈 

只是增值税申报表进项税额这把这张票也一起认证啦

哦，那现在有什么补救办法，只做进项税额转出就可以啦哈，后续会不会因为这个被稽查呀

你好；  认证了先做分录；在转出 ；在去报附表2； 按照这个思路去做即可；   

好的，但是3月的增值税申报表都已申报缴款了，您所说的再去报附表2不太明白

是的；  先做账； 转出 ；在写附表2的 

下月在附表2我可以直接填这个进项税额转出的金额吗，还是需要我方开红字信息表出来才行，还是怎么操作，才能把3月已多认证的这个进项税额处理呢