11月付款，12月开的发票，11月需要计成本，按不含税金额借：成本 贷：预付账款 以发票为附件可行？

9月提了（1-9月的） 维修成本费用 没支付 11月给开了发票 共一年的 要怎么做啊 9月的是 借主营业务成本 贷 其他应付款 10月不提了等11月的票 11月 怎么做呢

请问上月计提服务费已经支付，发票抬头开错了，本月才能红冲，冲红发票在12月份开具可以作为11月原始凭证吗，会计分录直接借应付款贷银行存款

老师，我有一家供应商9月支付货款15000，11月份支付18800，发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000（因为11月份才收到发票，所以11月份才做 借: 库存商品15000，贷:应付账款 15000）==》请问，这样做可以吗？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 库存商品 18800，贷: 应付账款 18800， 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的，借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做，可行吗？

老师，我有一家供应商9月支付货款15000，11月份支付18800，发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000（因为11月份才收到发票，所以11月份才做 借: 库存商品15000，贷:应付账款 15000）==》请问，这样做可以吗？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 库存商品 18800，贷: 应付账款 18800， 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的，借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做，可行吗？

10月成本票未开出，金额未确定，然后暂估成本不含税价位1000，贷应付账款1000，次月发票开回来1200，首先红字冲销上个月暂估的成本票金额，然后按发票金额借：成本1200，贷，应付账款1200。这样做对吗