老师您好，编制报表利润表税款所属期写202511月，资产负债表写20201101-20251130是这样吗

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• 老师您好，编制报表利润表税款所属期写202511月，资产负债表写20201101-20251130是这样吗

• 想请问一下老师关于生态修复基金帐务处理问题：我们是矿山生产砂石的企业，根据国土资源局规定开立了生态修复基金专户，了解同行有二种做法，一是每月按收入计提，并做帐务处理：借制造费用、贷其他应付款，年未将所提的一并转入专户；另外一种做法是每季将计提转入专户不做任何帐务处理。老师觉得哪种方法更合理呢？

• 在出大货前，以邮寄方式向老外提供样品，老外给钱，这样品是能做免税吗？还是要视同内销？

• 公司老板之前个人付款，取得了一笔发票，但是发票没有入账，然后这个业务发生退款了，退款给了公户，原发票给冲红了，以剩余金额重新开了发票，要怎么做账？

• 材料发票可以开1%的吗

• 9月份有一个手续费的扣款，出纳忘记报销了，现在要上账是放在9月份还是放在现在？

• 那这第四季度那以前年度弥补亏损为什么不能用了，不是每个季度都能用吗

• 老师，早上好。2024年合作社开票了90万，但是进项票只取得了15万。其他的我做了暂估入账成本。刚S局电话来问，我解释基建工程在建后期才取取得发票。这样解释税法上是可以这样操作的吗？，这个取得发票的时间有规定吗？如果2025也还取不得那么多，2026年也还有取得，可以吗？

• 老师，有建筑企业内账管理系统吗？