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老师,我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上,那这张发票我应该放在哪个凭证后?放在购进存货的凭证后吗?

2026-04-07 18:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-07 18:52

您 好,是的,借:原材料 进项税 贷:应付 ,这个分录后面,金额和发票是一致的,发票后来的,我们得先冲回以前暂估的成本 借:原材料 负 贷:应付 负

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您好,这个是放在付款的这个的
2022-07-02
你好,放到本月这个没法提前做。
2024-04-28
你好!你这样,借以前年度损益调整 贷应付账款  负数 然后借以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款
2024-03-22
同学你好 可以放在费用分录后面
2023-02-16
同学,你好 当月用发票做凭证
2022-10-03
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