工资发给员工，可是他卡号不对退回来了，现在这工资没发出去，我这样写借:应付职工薪酬 贷：其他应付款～工资，这样做凭证可以吗
您好，退回来 借：银行存款 贷：应付职工 支付再做相反的分录
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老师问下，每月计提工资50000，发每月生活费40000，平时做的分录计提借：管理费用/生产成本-工资40000 贷：应付职工薪酬40000 借：应付职工薪酬30000 贷：银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发，我可以这样做分录借：管理费用/生产成本 40000贷：应付职工薪酬 40000 转借：应付职工薪酬40000贷：其他应付款-职工工资40000，借：其他应付款-职工工资30000 贷：银行存款30000，这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
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老师，我们6月份工资没发，昨天发的，我在6月份做，借：应付职工薪酬--工资，贷：其他应付款--工资。这样做对不对
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代理中心原来给我记账员工工资计提时 借：管理费用—员工工资 贷：应付职工薪酬—工资 发放时 借：应付职工薪酬—工资 贷：其他应付款—法人 这样可以吗？
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老师，计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时：借应付职工薪酬带其他应付款（先欠着不付）2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款，这样可以吗？
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当时发工资用借：应付职工薪酬 贷：其他应付款 现在员工要把这部分其他应付款现金领走 摘要我写，往来款还是发工资 凭证做，借：其他应付款 贷：现金 后面是否需要附收据
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传统完全成本法下息税前利润-变动成本法下息税前利润＝期末存货中固定制造费用-期初存货中的固定成本制造费用。老师，您好，这个在实际工作中怎么用？
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老师您好，为了贷款银行审核，今天就要11月财务报表这正常吗，今天才二号
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老师，a公司生产企业，b公司贸易企业，两个公司同一法人，b是a的股东，a生产的商品卖给b公司，由b公司出口，申请退税，这个是关联交易，能这样做吗
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老师好，法定盈余公积是在当年提取吗
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你好 如果员工工资37000 生育津贴到账了20000 公司补发17000 计提和发放分录应该怎么做 另外个税工资申报是报37000 填写减免20000吧
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家权老师 再回答刚才的问题
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财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知 财税〔2018〕76号 关于文件中提到的“其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。” 问：2020年取得高新技术企业（2020/2021/2022符合高新技术企业）。2020年前5年的尚未弥补完的亏损最长结转年限由5年延长至10年。那2020/2021/2022这三年的亏损最多可以结转到哪一年？
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我个人卖苹果给单位，单位要发票我怎么开发票？
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老师，我们公司购买原材料，委托第三方运输，这个运输费用是计入材料成本还是单独立计入运输费用！我学习的时候不是说计入材料成本吗？怎么税务说不应该计入
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前提：A公司100%控股C公司与B公司，B公司100%控股D公司；D公司将截止8月分全部未分配利润分给B公司，B公司将截止9月份全部未分配利润分给A公司，A公司将B公司以1元卖给C公司，以上公司都未完成实缴，站在C公司的角度，合并净资产是否等于（C+B+D的盈余公积、未分配利润）,B跟D的账面未分配利润都分出去了，但是合并当期的利润表净利润金额还是很大，C公司的合并资产负债表，是否需要将这部分利润表的净利润计算进去？
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