老师，我运输公司用承兑付给运达汽车维修厂的汽车保养维修费29641元，同时收到发票。这个业务怎么写分录？我这样写可以吗？ 借应付款款一一XxX29641 贷应收票据一一xxx29641
借应付款款一供应商 贷应收票据一一xxx29641
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老师我想问一下 司机收到了一张汽车维修的进项票 到我这边来报销 我们平常没票的时候是走个人往来款 借：经营费用-小车维修费 贷：其他应收款-其他应收个人-某某 但是现在我有收到进项票 我这张进项票还用具体体现吗？我要怎么样录凭证呢
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老师，我想请问一下，我们公司有部车的保险是叫付给了汽车维修公司，也该是他们帮忙收了以后代付的那种，然后我收到的发票是保险公司开具的。这个我怎么做账了，预付账款的时候写的是汽车维修公司抬头，谢谢老师!
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我们是工业企业，想买运输车辆自己送货，但是必须挂靠在运输公司，对方让我们一次性付车款，付车款时怎么记账，挂靠公司打算以运费的发票开给我们抵车款，平时车辆维修费，油款，怎么记账，还有每年车辆的保险也是我们负担，怎么记账？我想的是付车款时，借其他应收款，贷银行存款，啥时他开运费发票来就冲其他应收，可是平时这些费用没法计入我公司的费用，虽然有车，但是运输车辆费用太大
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老师，我运输公司有个人有3部车子是挂靠在我公司搞运输的，现在是这样的，他的3部车子发生了轮胎费用9740元。我公司收到轮胎款9740元(现金付)。帮他用银行存款付了。老师，分录是这样写吗？ 收款时借：库存现金9740、贷其他应收款一一xxx9740 付款时借：应付账款9740，贷银行存款9740 分录对吗？
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老师，我运输有限公司的，我公司用公账付5辆车的二级保养费用18158元，同时收到专票，金额是18158元。分录这样写正确吗？ 借应付账款一xxx18158 贷银行存款18158 借主营业务成本16069.03 应交税费一增(进项)2088.97 贷应付账款18158
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老师银行回单付显示款人是手机银行，收款是自己账户这样的怎么写分录
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老师，这个月销项税额1200元，进项发票税额最小都是1500一张的，认证抵扣后，多的税额下个月可以继续用吗，11月的账这个分录怎么做？
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设备的年检费计入什么会计科目？
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请问利润超过300万，人员没有超过，企业所得税按照5个点还是25个点计算
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老师，我运输公司用承兑付给运达汽车维修厂的汽车保养维修费29641元，同时收到发票。这个业务怎么写分录？我这样写可以吗？ 借应付款款一一XxX29641 贷应收票据一一xxx29641
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老师，请问一下，在一般纳税人的发票系统里，如果有开出或者收到增值税专票和普票，是不是勾选的系统只能显示专票，不会显示普票呢？
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工资表里考勤扣款应该是应发工资减去考勤扣款还是基本工资减去考勤扣款等于应发工资
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老师我们是去年一个项目。人家今年检查，必须要9的发票，我们去年小规模开的1的发票，补了19200元的税，这和咋做账
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个人代开给公司的劳务发票 怎么做分录 需要代扣代缴吗
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老师，可以用于测试打进来的钱，这部分不报关，账务怎么处理呢
粤公网安备 44030002003870号
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